| 4240002563 |
stravné lístky PO |
783,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.09.2020 |
| 4240002566 |
dodávka plynu 09/2020 |
2 147,00 € |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
02.09.2020 |
| 4240002585 |
dodávka pitnej vody 481/NLA/2020 |
32,76 € |
MINERÁLNE VODY a.s. |
02.09.2020 |
| 102218 |
IT materiál 486/VRC/2020 |
178,56 € |
Alza.sk s.r.o. |
03.09.2020 |
| 102219 |
elektromateriál 485/FJA/2020 |
378,03 € |
Gálik a Veselý s.r.o. |
03.09.2020 |
| 102225 |
Servis SMV 488/OZA/2020 |
200,00 € |
Portas, spol. s r.o. |
03.09.2020 |
| 102226 |
Profylaktická prehliadka záložných zdrojov 477/PLB/2020 |
1 152,00 € |
DTW, s.r.o. Ľudovít Ukropec |
03.09.2020 |
| 4240002564 |
stravné lístky KE |
900,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
03.09.2020 |
| 4240002565 |
stravné lístky NKÚ BA |
9 022,50 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
03.09.2020 |
| 4240002567 |
Servis SMV 487/OZA/2020 |
300,00 € |
Hilka s.r.o. |
03.09.2020 |
| 102223 |
náplne do lekárničiek 460/GMG/2020 |
517,22 € |
Pilulka.sk, a.s. |
04.09.2020 |
| 102227 |
maliarske práce 489/FJA/2020 |
2 440,00 € |
Ján Lovász |
04.09.2020 |
| 102228 |
pranie bielizne BB 492/FJA/2020 |
21,00 € |
Mýval s.r.o. |
04.09.2020 |
| 4240002569 |
dodávka a montáž podlahových krytín a príslušenstva |
10 561,91 € |
JUTEX SLOVAKIA s.r.o. |
04.09.2020 |
| 4240002579 |
tonery 491/NLA/2020 |
1 602,96 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
04.09.2020 |
| 4240002580 |
tonery 490/NLA/2020 |
280,08 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
04.09.2020 |
| 4240002587 |
spravodajský servis 08/2020 |
720,00 € |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s |
31.08.2020 |
| 102234 |
poštové služby 08/2020 TN |
4,40 € |
Slovenská pošta, a.s. |
31.08.2020 |
| 102235 |
poštové služby 08/2020 PO |
21,00 € |
Slovenská pošta, a.s. |
31.08.2020 |
| 102236 |
poštové služby 08/2020 BB |
20,45 € |
Slovenská pošta, a.s. |
31.08.2020 |
