Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240002637 vzdelávanie 578/CJD/2020 180,00 € Jana Černá 07.10.2020
102278 servis SMV 581/OEB/2020 111,89 € DANUBIASERVICE, a. s. 08.10.2020
102287 drobný spotrebný materiál 582/FJA/2020 114,64 € REMPO, s.r.o. 08.10.2020
4240002641 prevádzkové náklady exp. ZA 162,97 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 08.10.2020
102303 servisné práce 585/FJA/2020 100,00 € Express Trading s.r.o. 09.10.2020
102304 zhotovenie prípojky 583/FJA/2020 181,30 € Anten-Tech-Sat,s.r.o. 09.10.2020
102305 výmena zámku 584/FJA/2020 167,30 € BRAKL & SYN, Ing. Emil Brakl 09.10.2020
102309 výpočtová technika 598/VRC/2020 344,50 € Alza.sk s.r.o. 09.10.2020
4240002650 servisná podpora RKIS 09/2020 29 425,68 € Asseco Central Europe, a.s. 09.10.2020
4240002651 servisná podpora KIS 09/2020 34 464,30 € Asseco Central Europe, a.s. 09.10.2020
102296 kancelársky materiál 588/KJH/2020 659,97 € PAMAS-Trenčín, s.r.o. 12.10.2020
4240002648 servisné práce v tel. ústredni 587/OZA/2020 219,60 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 12.10.2020
4240002667 spravodajský servis 09/2020 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s 30.09.2020
102300 rekonštrukčné práce 591/OZA/2020 2 516,25 € 4you vision, s. r. o. 13.10.2020
102301 interiérové vybavenie 590/OZA/2020 953,56 € Peter Fraňo - FRATEX 13.10.2020
102307 Kancelársky materiál 592/KJH/2020 854,16 € PAPERA s.r.o. 13.10.2020
102310 telekomunikačná technika 589/BMK/2020 372,70 € Alza.sk s.r.o. 13.10.2020
102311 Servis SMV 594/OZA/2020 240,00 € Portas, spol. s r.o. 13.10.2020
102327 vzdelávanie 612/UMB/2020 142,45 € Mgr. Oľga Kubovčíková 13.10.2020
4240002647 Servis SMV 593/OZA/2020 240,00 € Hilka s.r.o. 13.10.2020