Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240002666 prenájom NP PO 4.Q 2020 PO 3 210,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 19.10.2020
102313 oprava steny 586/FJA/2020 230,00 € Ján Lovász 20.10.2020
102316 pranie bielizne 610/FJA/2020 22,20 € Lika service s.r.o. 20.10.2020
102319 dávkovač na dezinfekciu 614/FJA/2020 146,40 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 20.10.2020
102320 drobný spotrebný materiál 613/FJA/2020 100,00 € KOLIESKO spol. s r.o. 20.10.2020
102321 Paspartovanie obrazov 615/OEB/2020 60,00 € Ing.Virágová Ildiko - Hollywood Art 20.10.2020
102326 čistenie rohoží 10/2020 38,83 € CWS-boco Slovensko, s.r.o. 20.10.2020
4240002672 správa a udržba kotolne NKÚ SR, 10/2020 170,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 14.10.2020
102337 Potvrdenie 63,60 € Jozef Novota 19.10.2020
4240002670 servis SMV 611/OZA/2020 250,00 € AO MV SR, Košice 20.10.2020
4240002659 Odborná prehliadka a skúška VTZ exp. KE 616/FJA/2020 706,00 € HA-GAS, s.r.o. 21.10.2020
4240002662 kancelársky materiál 619/NLA/2020 390,00 € Tibor Varga TSV Papier 21.10.2020
102325 on-line prístupy 624/MRB/2020 84,00 € Global Procurement s.r.o. 22.10.2020
102333 SSL certifikát 620/SCJ/2020 1 428,00 € ZONER s.r.o. 22.10.2020
102335 elektroinštalačné práce 625/OEB/2020 520,00 € El-Tex spol. s r.o. 22.10.2020
102328 odstránenie poruchy dodávky elektr. energie 628/OZA/2020 66,00 € El-Tex spol. s r.o. 23.10.2020
102329 čistenie kanalizácie 621/FJA/2020 144,00 € Daniel Gschweng - krtkovanie BA, 23.10.2020
102330 ročný servis 626/OEB/2020 480,00 € ALUDOS s.r.o. 23.10.2020
4240002663 tonery 622/NLA/2020 73,68 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 23.10.2020
4240002664 tonery 623/NLA/2020 908,88 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 23.10.2020