Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240002704 servisné práce v telef. ústredni 671/OZA/2020 500,00 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 12.11.2020
4240002712 nájomné PG za 11/2020 96,00 € DOAS, a.s. 12.11.2020
102369 vybavenie kuchynky 674/OEB/2020 37,59 € Alza.sk s.r.o. 13.11.2020
102373 výpočtová technika 675/PLB/2020 44,60 € Alza.sk s.r.o. 13.11.2020
102374 servis dochádzkového systému 676/MZA/2020 324,00 € APIS spol. s r.o. 13.11.2020
4240002702 seminár 672/CJD/2020 180,00 € Jana Černá 13.11.2020
102376 servisné práce 689/FJA/2020 60,00 € Express Trading s.r.o. 16.11.2020
102379 reprezentačný materiál 678/NLA/2020 143,23 € Swiss Coffee s. r. o. 16.11.2020
4240002713 MT-Orange 452,82 € Orange Slovensko, a.s. 16.11.2020
4240002720 Dátový paušál 423,07 € Orange Slovensko, a.s. 16.11.2020
4240002711 služby KTV 61,80 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 18.11.2020
102378 výpočtová technika 688/PLB/2020 999,00 € Alza.sk s.r.o. 19.11.2020
102380 vybavenie kuchynky 680/FJA/2020 60,00 € Datacomp s.r.o. 19.11.2020
4240002710 Hygienické potreby exp. BB 528/FJA/2020 1 532,25 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 19.11.2020
4240002714 kancelársky materiál 684/NLA/2020 650,40 € Tibor Varga TSV Papier 19.11.2020
4240002715 kancelársky materiál 685/NLA/2020 612,00 € Tibor Varga TSV Papier 19.11.2020
4240002716 kancelársky materiál 687/NLA/2020 56,00 € Tibor Varga TSV Papier 19.11.2020
4240002717 kancelársky materiál TN 686/NLA/2020 426,00 € Tibor Varga TSV Papier 19.11.2020
4240002718 tonery 683/NLA/2020 402,24 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 19.11.2020
102382 online - tlmočenie 690/MMF/2020 336,00 € Zuzana Kvačková 20.11.2020