Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240002748 poradenské služby 7 920,00 € PACTUM PARK, s.r.o. 30.10.2020
4240002723 Servis SMV 691/OZA/2020 50,00 € Hilka s.r.o. 23.11.2020
4240002724 Hygienické potreby PO 692/FJA/2020 405,78 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 23.11.2020
4240002725 Čistiace prostriedky exp. PO 693/FJA/2020 50,00 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 23.11.2020
4240002746 vodné, stočné BB 266,78 € Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s. 23.11.2020
102385 posypová soľ 698/FJA/2020 97,50 € REMPO, s.r.o. 24.11.2020
102386 interiérové vybavenie 230,50 € Donoci s.r.o. 24.11.2020
102387 vybavenie kuchynky 697/OEB/2020 182,70 € Alza.sk s.r.o. 24.11.2020
102388 elektroinštalačné práce 694/OEB/2020 756,55 € El-Tex spol. s r.o. 24.11.2020
4240002721 kancelársky materiál 696/NLA/2020 390,00 € Tibor Varga TSV Papier 24.11.2020
102394 odber tlače na rok 2021 706/NLA/2020 438,80 € MAFRA Slovakia, a.s. 25.11.2020
102401 prekládka VPN/MPLS ZA 701/FRA/2020 5 994,00 € SWAN, a. s. 25.11.2020
4240002722 vzdelávanie 702/CJD/2020 121,50 € Jana Černá 25.11.2020
102414 Helpdesk systém TaskPool 2 236,08 € ComArr spol. s r.o. 06.11.2020
102412 servis dochádzkového systému 664/MZA/2020 5 412,00 € APIS spol. s r.o. 10.11.2020
4240002758 Prekládka IKT infraštruktúry 661/VRC/2020 2 728,50 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 10.11.2020
102406 odstránenie poruchy dodávky elektr. energie 703/FJA/2020 32,40 € El-Tex spol. s r.o. 25.11.2020
102392 online publikácia 709/MRB/2020 98,28 € Wolters Kluwer SR s.r.o 26.11.2020
102395 maliarsky materiál 710/FJA/2020 64,05 € FARLESK spol. s r.o. 26.11.2020
4240002737 odstránenie havarijného stavu exp. BB 151,20 € ERES-PLYN, s.r.o. 26.11.2020