Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
439/CZA/2015 spiatočné letenky 1 061,84 € FLY TRAVEL s.r.o. 23.09.2015
440/KAB/2015 účasť na konferencii 855,00 € Slovenský inštitút interných audítorov 23.09.2015
441/CZA/2015 spiatočná letenka 446,54 € FLY TRAVEL s.r.o. 28.09.2015
442/HMI/2015 vyčistenie obrusov 50,00 € LIKA Service s.r.o 29.09.2015
443/CZA/2015 spiatočné letenky-trida ekonomická 1 852,47 € FLY TRAVEL, s. r. o. 30.09.2015
444//SGA/2015 ubytovanie pre účastníkov NKÚ SR, prenájom miestnosti s technikou,občerstvenie,obedy, večere pre 10 osôb 1 149,60 € Elfo Club, s.r.o. 02.10.2015
445/IDA/2015 diagnostika a oprava SMV Hyundai 500,00 € AUTOCENTRUM NITRA spol.s r.o. 02.10.2015
446/IDA/2015 pravidelná servisná prehliadka SMV, výmena reflektora 1 000,00 € Stanislav Hilka-Autoservis 02.10.2015
447/IDA/2015 oprava SMV, výmena aternátora 600,00 € Stanislav Hilka-Autoservis 02.10.2015
448/KJH/2015 dodanie pracovného odevu a obuvi 100,00 € DUAL BP,s.r.o. 05.10.2015
449/KJH/2015 dodanie bytového textilu 100,00 € REMPO, s.r.o. 05.10.2015
450/KAB/2015 školenie ochrana osobných údajov 59,00 € EDOS-PEM,s.r.o. 05.10.2015
451/KJH/2015 dodanie galónov vody 104,50 € MINERÁLNE VODY, a.s. 06.10.2015
452/KJH/2015 výmena radiátora,prepojovacích ventilov,termostatických hlavíc 553,45 € HA-GAS,s.r.o. 06.10.2015
453/KJH/2015 oprava brány-výmena ozubeného hrebeňa 40,00 € NOVOTRADE Slovakia, spol. s.r.o. 06.10.2015
454/KJH/2015 programovanie TÚ 66,00 € M I K R O H U K O, spol. s r.o. 25.09.2015
455/KJH/2015 opakované programovanie TÚ Exp. Žilina 66,00 € M I K R O H U K O, spol. s r.o. 25.09.2015
456/KJH/2015 oprava dochádzkového terminálu Ex. Zilina 73,44 € M I K R O H U K O, spol. s r.o. 25.09.2015
457/KAB/2015 školenie o predbežnej finančnej kontrole 138,00 € PROEKO s.r.o. 07.10.2015
458/KAB/2015 školenie-správne konanie 270,00 € Centrum účelových zariadení 07.10.2015