Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
136/SJF/2016 Stavebný materiál do 120 STAVIVO IBV, s.r.o. 18.02.2016
137/NLA/2016 Nákup tonerov 83,37 € ŠTOR CAD Computers s.r.o. 19.02.2016
138/HJE/2016 Nákup čistiacich potrieb na autá do 85 Stanislav Hilka – Autoservis 19.02.2016
139/KJH/2016 Prenájom rokovacích priestorov s ubytovaním do 302 Úrad vlády Slovenskej republiky 22.02.2016
140/SJF/2016 Výmena záložného akumulátora PSN 111,00 € MIKI SYSTÉMY, s.r.o. 23.02.2016
141/SJF/2016 Nákup žiaroviek a bateriek do 50 Gálik & Veselý, s.r.o. 23.02.2016
142/KAB/2016 Školenie 112,00 € EDOS-PEM s.r.o. 23.02.2013
143/KJH/2016 Nákup hygienických potrieb do 325 EKS 23.02.2016
144/SGB/2016 Nákup leteniek 646,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 24.02.2016
145/NLA/2016 Nákup kancelárskeho papieru 69,67 € Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 24.02.2016
146/NLA/2016 Nákup tonerov 140,40 € ŠTOR CAD Computers s.r.o. 24.02.2016
147/HJE/2016 Oprava auta 750,00 € APEX SK s.r.o. 24.02.2016
148/HJE/2016 Oprava auta do 1000 Stanislav Hilka – Autoservis 24.02.2016
149/SJF/2016 Vypracovanie technickej dokumentácie 570,00 € Ing. arch. Dana Zongorová 24.02.2016
150/KJH/2016 Nákup pečiatok 178,80 € FIBI, s.r.o. 24.02.2016
151/KJH/2016 Nákup vizitiek 14,40 € FIBI, s.r.o. 24.02.2016
152/KJH/2016 Nákup tonerov 240,00 € JURIGA spol. s r. o. 24.02.2016
153/SGB/2016 Nákup leteniek 909,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 25.02.2016
154/SGB/2016 Nákup letenky 548,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 25.02.2016
155/KAB/2016 Objednávka odborného časopisu 634,00 € Wolters Kluwer s. r. o. 25.02.2016