Objednávky archív - NKU
Archív objednávok
| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota objednaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum vyhotovenia objednávky |
|---|---|---|---|---|
| 382/HKB/2012 | kultúrno-športové podujatie | 70,00 / SF | Nádvorie radnice, Mestský úrad Trnava | 17.10.2012 |
| 383/CZA/2012 | spiatočná letenka | 201,00 € | Redi Tour s.r.o. | 17.10.2012 |
| 384/HKB/2012 | tonery | 144,00 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 17.10.2012 |
| 385/HKB/2012 | tonery | 150,00 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 18.10.2012 |
| 386/HKB/2012 | tonery | 330,50 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 19.10.2012 |
| 387/CZA | letenky | 295,00 € | Redi Tour s.r.o. | 19.10.2012 |
| 388/HKB/2012 | kultúrne podujatie | 117,00 / SF | Divadlo ASTORKA KORZO ´90 | 19.10.2012 |
| 389/HKB/2012 | kanc.potreby | 288,57 € | Lamitec, spol. s r.o. | 22.11.2012 |
| 390/IDA/2012 | výmena pneumatík / prezutie sl.mot.vozidiel | 80,00 € | Motocentrum | 22.10.2012 |
| 391/HKB/2012 | kanc.papier | 138,00 € | OFFICE DEPOT s.r.o. | 24.10.2012 |
| 392/HKB/2012 | STK, prezutie pneumatík sl.mot.vozidiel | 700,00 € | Autoservis Havran s.r.o. | 24.10.2012 |
| 393/SZA/2012 | letenka | 546,00 € | Redi Tour s.r.o. | 24.10.2012 |
| 394/HKB/2012 | odvlhčovač vzduchu | 159,00 € | NAY ELKTRODOM | 24.10.2012 |
| 395/HKB/2012 | tonery | 263,52 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 24.10.2012 |
| 396/HKB/2012 | STORNO OBJEDNAVKY | STORNO OBJEDNAVKY | STORNO OBJEDNAVKY | 24.10.2012 |
| 397/HKB/2012 | KANC.POTREBY | 200,00 € | Lamitec, spol. s r.o. | 24.10.2012 |
| 398/HKB/2012 | kanc.potreby | 307,96 € | Lamitec, spol. s r.o. | 24.10.2012 |
| 402/IDA/HKB | pneumatiky-nákup nových na sl.mot.vozidlo | 320,00 € | Motocentrum | 25.10.2012 |
| 403/HKB/2012 | tonery | 246,73 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 25.10.2012 |
| 404/IDA/2012 | servis sl.mot.vozidla | 150,00 € | AUTO – NITRA, spol.s.r.o. | 25.10.2012 |