Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
100134 prezenčný materiál 200/kjh/2017 453,60 € FIBI s.r.o. 29.03.2017
4240000157 pitná voda 212/nla/2017 35,04 € MINERÁLNE VODY a.s. 29.03.2017
4240000158 Tonery 207/NLA/2017 162,48 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 29.03.2017
4240000159 Tonery 208/NLA/2017 88,68 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 29.03.2017
4240000160 Čistiace prostriedky 214/KJH/2017 41,03 € Drogéria u Kovára 29.03.2017
100138 Tvarnica svahova, betonova 17,88 € OBI Slovakia, s r.o. 30.03.2017
4240000180 letenky Viedeň-Luxembursko 1 530,00 € TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 03.04.2017
4240000183 Projektová dokumentácia ÚK ŠS Bojnice 2 880,00 € INSTA - PL s.r.o. 03.04.2017
100142 monitory 155/klf/2017 515,00 € itskHS s.r.o. 04.04.2017
100143 grafické práce 161/nla/2017 1 176,00 € Lapinfou, s.r.o. 04.04.2017
4240000189 oprava telefónu 237/FJA/2017 119,70 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 04.04.2017
4240000216 upratovacie služby v mesiaci apríl 2017 236/FJA/2017 706,52 € B.T.SERVIS SK, s.r.o. 04.04.2017
100178 čistiace prostriedky 239/FJA/2017 39,67 € Klaudia Klimová 05.04.2017
4240000169 Tonery 230/NLA/2017 605,04 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 05.04.2017
100191 servis SLMV Hyundai I30 BL-685 JF 77,90 € Portas, spol. s r.o. 06.04.2017
4240000171 IP VPN - mesačný poplatok 3/2017 1 138,80 € BENESTRA, s.r.o. 06.04.2017
4240000177 analogove telefony 53,70 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 07.04.2017
100156 Potraviny 245/KJH/2017 158,72 € Ing. Soňa Beier-Fortúna 10.04.2017
100157 Notebook Battery 246/KJH/2017 42,00 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 10.04.2017
4240000178 upratovacie služby 03/2017 900,34 € B.T.SERVIS SK, s.r.o. 10.04.2017