Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
100580 Posypová soľ 751/FJA/2017 62,00 € REMPO, s.r.o. 04.12.2017
100606 príslušenstvo k PC 749/KJH/2017 244,99 € ITSK, s.r.o. 04.12.2017
4240000573 upratovanie november 2017 678/FJA/2017 770,23 € B.T.SERVIS SK, s.r.o. 04.12.2017
4240000580 servis EZS a EPS 4.Q 752/FJA/2017 611,76 € MP Elektronik spol. s r.o. 04.12.2017
4240000581 výmena akumulátorov EZS a EPS 753/FJA/2017 171,84 € MP Elektronik spol. s r.o. 04.12.2017
100591 stravovacie služby 745/SGB/2017 237,90 € MAC - GASTRO spol. s r.o. 05.12.2017
100597 prijatie hostí 744/SGB/2017 271,30 € HUMENA s.r.o. 06.12.2017
100581 Digitálne telefony pre exp.KE 750/fja/2017 436,80 € SOLAX Trade s.r.o. 07.12.2017
100582 Náradie ex.KE 754/FJA/2017 267,10 € Praktik Market Pavljuk Štefan 07.12.2017
100585 Ekologická likvidácia odpadu 757/FJA/2017 150,00 € Marius Pedersen, a.s. 07.12.2017
100586 sťahovanie nábytku 758/FJA/2017 445,92 € PLUSIM, spol. s r.o. 07.12.2017
100587 Sťahovacie práce 759/FJA/2017 198,00 € PLUSIM, spol. s r.o. 07.12.2017
100590 oprava tlačiarne 761/NLA/2017 306,00 € Kuchárek Peter-COPY SERVICE 07.12.2017
100605 papier hlavičkový 763/KJH/2017 282,00 € FIBI s.r.o. 07.12.2017
100614 pracovné stretnutie 765/SGA/2017 273,40 € Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o. 07.12.2017
4240000603 spravodajský servis za 12/2017 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s 07.12.2017
100593 stravovacie služby 764/NLA/2017 315,00 € BOCA BB s.r.o Penzión BOCA 08.12.2017
4240000601 vyúčtovanie nákladov 2 289,06 € Inšpektorát práce Nitra 08.12.2017
4240000599 Najomne za 12/2017 pre exp.NKU SR Mileticova, BA. 825,56 € Slovenská správa ciest 11.12.2017
4240000600 Telefónne poplatky za 11/2017 exp.BA 26,34 € Slovenská správa ciest 11.12.2017