Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
100752 poštové služby 02/2018 14,50 € Slovenská pošta, a.s. 12.03.2018
100753 poštové služby 02/2018 ZA 18,35 € Slovenská pošta, a.s. 12.03.2018
100754 poštové služby 02/2018 PO 6,85 € Slovenská pošta, a.s. 12.03.2018
100755 poštové služby TN 02/2018 2,60 € Slovenská pošta, a.s. 12.03.2018
100756 poštové služby 02/2018 KE 14,65 € Slovenská pošta, a.s. 12.03.2018
100757 poštové služby TT 02/2018 3,35 € Slovenská pošta, a.s. 12.03.2018
100758 poštové služby 02/2018 BB 21,25 € Slovenská pošta, a.s. 12.03.2018
100759 poštové služby 02/2018 199,85 € Slovenská pošta, a.s. 12.03.2018
100760 odborná konferencia 169/SJF/2018 1 800,00 € TROPHY AGENCY s.r.o. 12.03.2018
100761 vzdelávacia aktivita 170/MRB/2018 1 380,00 € CUS-Centrum účtovníkov Slovenska s.r.o. 12.03.2018
100764 pranie bielizne ex.BB 164/FJA/2018 12,00 € Mýval s.r.o. 12.03.2018
100783 tlač diplomu 171/CZA/2018 184,80 € Belica s.r.o 12.03.2018
100785 pracovné stretnutie 165/SGA/2018 850,00 € Spark Hotel Wellness, Pekyma 12.03.2018
100786 konferencia 168/CJD/2018 5 000,00 € Spark Hotel Wellness, Pekyma 12.03.2018
4240000770 letenky 167/SGB/2018 570,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 12.03.2018
4240000771 letenky 166/SGB/2018 740,00 € TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 12.03.2018
100762 vzdelávacia aktivita 176/MRB/2018 205,00 € Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 13.03.2018
100763 vizitky 175/NLA/2018 78,90 € FIBI s.r.o. 13.03.2018
100766 odber tlače 2.Q 2018 301,49 € Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 13.03.2018
4240000772 dodávka pitnej vody 174/NLA/2018 32,76 € MINERÁLNE VODY a.s. 13.03.2018