Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
100779 odborný seminár 196/MRB/2018 74,00 € PROEKO s.r.o. 19.03.2018
100781 vizitky 182/NLA/2018 264,00 € FIBI s.r.o. 19.03.2018
100784 konferencia 197/CZA/2018 4 978,32 € Úrad vlády Slovenskej republiky 19.03.2018
4240000776 jarny servis klimy 2018 3 403,00 € VK-KLIMASERVIS, s.r.o. 19.03.2018
4240000779 kancelársky materiál 186/NLA/2018 212,94 € PAPERA s.r.o. 19.03.2018
4240000780 kancelársky materiál 185/NLA/2018 208,20 € PAPERA s.r.o. 19.03.2018
4240000782 kancelársky materiál 184/NLA/2018 367,25 € PAPERA s.r.o. 19.03.2018
4240000783 kancelársky materiál 183/NLA/2018 161,92 € PAPERA s.r.o. 19.03.2018
100780 Vlajky pre potreby uradu exp. BB 198/FJA/2018 39,72 € 2U spol. s r.o. 20.03.2018
4240000781 Servisná chémia a drobný jelenicový materiál na SMV 199/OZA/2018 10,00 € Hilka s.r.o. 20.03.2018
4240000784 oprava tlačiarne 200/MZA/2018 232,00 € Grex SK, s.r.o. 20.03.2018
100782 Zabezpečenie cateringu 203/SJF/2018 193,00 € Jana Černá 21.03.2018
100788 TV prenos 204/SJF/2018 840,00 € FLOK, s.r.o. 21.03.2018
100792 ubytovanie 201/SJF/2018 600,00 € Centrum účelových zariadení Inštitút pre verejnú správu 21.03.2018
100793 ubytovanie 202/SJF/2018 520,00 € Centrum účelových zariadení Inštitút pre verejnú správu 21.03.2018
100798 catering 101/KLF/2018 4 920,00 € Tour4U, junior, s. r. o. 21.03.2018
100789 ubytovanie 205/FJA/2018 124,40 € STH -Stavhotely a.s. Hotel NIVY*** 22.03.2018
100790 účastnícky poplatok 1 440,00 € MAFRA Slovakia, a.s. 22.03.2018
100787 Dopravné značenie 206/sjf/2018 175,80 € SATES a.s. 23.03.2018
4240000787 Výmena vypálenej poistky na rampe 207/SJF/2018 48,00 € JOLLY JOKER a.s. 23.03.2018