Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
100815 poštové služby 03/2018 KE 14,95 € Slovenská pošta, a.s. 12.04.2018
100816 poštové služby 03/2018 NR 4,65 € Slovenská pošta, a.s. 12.04.2018
100817 poštové služby 03/2018 TT 1,90 € Slovenská pošta, a.s. 12.04.2018
100818 poštové služby 03/2018 PO 21,75 € Slovenská pošta, a.s. 12.04.2018
100819 poštové služby 03/2018 ZA 13,25 € Slovenská pošta, a.s. 12.04.2018
100820 poštové služby 03/2018 TN 1,90 € Slovenská pošta, a.s. 12.04.2018
100831 grafické práce 1 700,00 € Lapinfou, s.r.o. 12.04.2018
4240000826 Servis SMV 244/OZA/2018 400,00 € Hilka s.r.o. 12.04.2018
4240000831 distribúcia elektriny 03/2018 837,89 € Stredoslovenská energetika, a.s. 12.04.2018
4240000832 vodné, stočné KE 1.Q 2018 134,75 € Východoslovenská vodárenská spoločn , a.s. 12.04.2018
4240000847 vyúčtovanie nákladov NR 3 587,09 € Inšpektorát práce Nitra 12.04.2018
100821 oprava radiátora 245/FJA/2018 50,40 € Peter Rigo Havarijná služba 13.04.2018
100822 poštové služby 03/2018 232,00 € Slovenská pošta, a.s. 13.04.2018
100823 poštové služby 03/2018 BB 15,65 € Slovenská pošta, a.s. 13.04.2018
100824 vzdelávacia aktivita 247/MRB/2018 357,60 € Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o. 13.04.2018
100825 obnova dát 249/MZA/2018 252,00 € MACROFER, s.r.o. 13.04.2018
100829 Preprava autobusom 248/OZA/2018 360,00 € Slovak Lines Express, a. s. 13.04.2018
100843 školenie 250/KJH/2018 8 394,62 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 13.04.2018
4240000833 spravodajský servis 03/2018 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republi 13.04.2018
4240000837 Servis SMV 246/OZA/2018 300,00 € AO MV SR, Prešov 13.04.2018