| 100865 |
Servis SMV 291/OZA/2018 |
180,00 € |
Portas, spol. s r.o. |
02.05.2018 |
| 4240000859 |
oprava tlačiarne 289/MZA/2018 |
222,00 € |
Grex SK, s.r.o. |
02.05.2018 |
| 4240000861 |
stravné lístky exp. TN |
992,80 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.05.2018 |
| 4240000862 |
stravné lístky exp. KE |
1 183,20 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.05.2018 |
| 4240000863 |
stravné lístky exp. TT |
1 074,40 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.05.2018 |
| 4240000864 |
stravné lístky exp. BB |
1 268,20 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.05.2018 |
| 4240000866 |
stravné lístky exp. ZA |
1 210,40 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.05.2018 |
| 4240000868 |
Výmena protimrazovej ochrany - klíma 292/FJA/2018 |
260,93 € |
VK-KLIMASERVIS, s.r.o. |
02.05.2018 |
| 4240000870 |
dodávka zemného plynu 05/2018 |
2 757,00 € |
Slovenský plynárenský priemysel, a. |
02.05.2018 |
| 4240000878 |
Čistiace prostriedky 295/FJA/2018 |
356,85 € |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
02.05.2018 |
| 4240000879 |
upratovanie máj 2018 294/FJA/2018 |
1 000,00 € |
B.T.SERVIS SK, s.r.o. |
02.05.2018 |
| 100859 |
výmena ohrievača vody 296/FJA/2018 |
495,12 € |
ELÍZ - ohrievače vody, s. r. o. |
03.05.2018 |
| 100864 |
pracovné stretnutie 304/CJD/2018 |
1 100,00 € |
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky |
03.05.2018 |
| 100874 |
pracovné odevy 298/FJA/2018 |
500,00 € |
REMPO, s.r.o. |
03.05.2018 |
| 4240000865 |
stravné lístky |
8 707,40 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
03.05.2018 |
| 4240000867 |
stravné lístky PO |
924,80 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
03.05.2018 |
| 4240000887 |
letenky 297/SGA/2018 |
3 422,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
03.05.2018 |
| 100868 |
vzdelávacia aktivita 300/MRB/2018 |
178,80 € |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o. |
04.05.2018 |
| 100869 |
vzdelávacia aktivita 299/MRB/2018 |
36,00 € |
Regionálne vzdelávacie centrum PO |
04.05.2018 |
| 100870 |
vzdelávacia aktivita 301/MRB/2018 |
36,00 € |
Regionálne vzdelávacie centrum PO |
04.05.2018 |
