Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240000859 oprava tlačiarne 289/MZA/2018 222,00 € Grex SK, s.r.o. 02.05.2018
4240000861 stravné lístky exp. TN 992,80 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.05.2018
4240000862 stravné lístky exp. KE 1 183,20 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.05.2018
4240000863 stravné lístky exp. TT 1 074,40 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.05.2018
4240000864 stravné lístky exp. BB 1 268,20 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.05.2018
4240000866 stravné lístky exp. ZA 1 210,40 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.05.2018
4240000868 Výmena protimrazovej ochrany - klíma 292/FJA/2018 260,93 € VK-KLIMASERVIS, s.r.o. 02.05.2018
4240000870 dodávka zemného plynu 05/2018 2 757,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. 02.05.2018
4240000878 Čistiace prostriedky 295/FJA/2018 356,85 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 02.05.2018
4240000879 upratovanie máj 2018 294/FJA/2018 1 000,00 € B.T.SERVIS SK, s.r.o. 02.05.2018
100859 výmena ohrievača vody 296/FJA/2018 495,12 € ELÍZ - ohrievače vody, s. r. o. 03.05.2018
100864 pracovné stretnutie 304/CJD/2018 1 100,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 03.05.2018
100874 pracovné odevy 298/FJA/2018 500,00 € REMPO, s.r.o. 03.05.2018
4240000865 stravné lístky 8 707,40 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.05.2018
4240000867 stravné lístky PO 924,80 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.05.2018
4240000887 letenky 297/SGA/2018 3 422,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 03.05.2018
100868 vzdelávacia aktivita 300/MRB/2018 178,80 € Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o. 04.05.2018
100869 vzdelávacia aktivita 299/MRB/2018 36,00 € Regionálne vzdelávacie centrum PO 04.05.2018
100870 vzdelávacia aktivita 301/MRB/2018 36,00 € Regionálne vzdelávacie centrum PO 04.05.2018
100871 vzdelávacia aktivita 303/MRB/2018 54,00 € Regionálne vzdelávacie centrum PO 04.05.2018