Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240000899 prevádzkové náklady exp. ZA 1 031,42 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 21.05.2018
4240000901 letenky 348/SGB/2018 1 399,66 € FLY TRAVEL s.r.o. 21.05.2018
4240000903 tonery 339/NLA/2018 59,04 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 21.05.2018
100902 Pamäťová karta 338/FJA/2018 33,89 € Henrich Sonnenschein - ITSK 22.05.2018
100903 vizitky 350/NLA/2018 14,40 € FIBI s.r.o. 22.05.2018
100905 kancelársky materiál 349/KJH/2018 2 340,00 € FIBI s.r.o. 22.05.2018
100910 Maľovanie priestorov NKU 354/FJA/2018 140,00 € Ján Lovász 22.05.2018
100912 medzinárodná konferencia 352/SGA/2018 161,28 € Ostrožovič spol. s r.o. 22.05.2018
4240000905 dodávka pitnej vody 351/NLA/2018 32,76 € MINERÁLNE VODY a.s. 22.05.2018
100908 odpadová nádoba k toneru 355/NLA/2018 30,00 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 23.05.2018
100911 pracovné stretnutie 353/SGA/2018 930,00 € TOUR4U, s.r.o. 23.05.2018
4240000904 kancelársky materiál 356/NLA/2018 694,00 € PAPERA s.r.o. 23.05.2018
100915 on-line prístupy 357/MRB/2018 24,00 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 25.05.2018
4240000907 Dátové služby 480,00 € Orange Slovensko, a.s. 25.05.2018
4240000908 MT-Orange 17.05.-16.06.2018 614,79 € Orange Slovensko, a.s. 25.05.2018
100916 interiérové vybavenie 358/FJA/2018 148,40 € Internet Mall Slovakia s.r.o. 28.05.2018
100917 vzdelávanie 359/MRB/2018 907,32 € S-EPI, s.r.o. 28.05.2018
100918 pracovné stretnutie 360/SGA/2018 1 000,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 28.05.2018
4240000906 služby KTV 61,80 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 28.05.2018
100919 Revízia komínov 1.POLROK 2018 361/FJA/2018 30,00 € KOMINÁR s.r.o. 29.05.2018