Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
039/HKB/2013 kancelárske potreby 74,00 € Lamitec, spol. s r.o. 05.02.2013
040/HKB/2013 kancelársky papier 87,00 € Lamitec, spol. s r.o. 05.02.2013
041/HKB/2013 hyg.potreby 142,50 € Double N, s.r.o., P.O.Box 56, BA 05.02.2013
042/HKB/2013 hyg.potreby 350,00 € Double N, s.r.o. 06.02.2013
043/HKB/2013 Dodávka a výmena elektronického zabezpečovacieho systému. 350,00 € Antes B+M s.r.o. 07.02.2013
044/HKB/2013 konferenčné stoličky 244,80 € B2Bpartner 08.02.2013
storno storno storno storno 08.02.2013
047/HKB/2013 Kontrola a dobite akumulátora 11,00 € Automobilové opravovne MV SR 08.02.2013
048/HKB/2013 hyg.potreby 120,00 € Double N, s.r.o. 11.02.2013
049/HKB/2013 kancelárske potreby 96,00 € Lamitec, spol. s r.o. 11.02.2013
050/HKB/2013 tonery 158,40 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 11.02.2013
051/IDA/2013 Výmena akumulátora 73,00 € Automobilové opravovne MV SR 12.02.2013
052/CZA/2013 letenka 270,00 € Redi Tour s.r.o. 12.02.2013
053/HKB/2013 kancelárske potreby 100,00 € Lamitec, spol. s r.o. 13.02.2013
054/HKB/2013 kancelársk epotreby 60,00 € Lamitec, spol. s r.o. 14.02.2013
055/SGA/2013 letenky 1 671,00 € Go travel Slovakia, s.r.o. 14.02.2013
056/HKB/2013 kancelárske potreby 200,00 € Lamitec, spol. s r.o. 14.02.2013
057/HKB/2013 kancelársky papier 38,70 € Lamitec, spol. s r.o. 14.02.2013
058/IDA/2013 Servisná prehliadka po 130 000 km. 260,00 € Motocentrum 14.02.2013
059/HKB/2013 tonery 246,73 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 14.02.2013