Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
100938 konferencia 376/SGB/2018 700,00 € Ivan Bukva 04.06.2018
100939 TV prenos 372/KLF/2018 1 500,00 € FLOK, s.r.o. 04.06.2018
4240000916 stravné lístky 8 485,20 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.06.2018
4240000917 stravné lístky exp. TN 921,60 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.06.2018
4240000919 Servis SMV 377/OZA/2018 300,00 € Hilka s.r.o. 04.06.2018
4240000926 servisná podpora RKIS 375/MZA/2018 28 948,70 € Asseco Central Europe, a.s. 04.06.2018
4240000927 servisná podpora KIS 374/MZA/2018 21 040,12 € Asseco Central Europe, a.s. 04.06.2018
4240000928 servisná podpora RKIS 1 437,60 € Asseco Central Europe, a.s. 04.06.2018
4240000932 tematický monitoring médií 05/2018 318,66 € Slovakia Online s.r.o. 04.06.2018
100927 oprava kamier 384/FJA/2018 2 400,00 € ViaNet, s.r.o. 05.06.2018
4240002766 tonery 738/NLA/2020 324,24 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 03.12.2020
4240002767 tonery 737/NLA/2020 513,96 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 03.12.2020
102402 výroba kľúča 6,00 € Tritonsystems spol. s r.o. 04.12.2020
4240002783 vyúčtovanie nákladov NR 4 182,24 € Inšpektorát práce Nitra 04.12.2020
102407 výmena ventilu 748/FJA/2020 134,34 € Peter Rigo Havarijná služba 07.12.2020
102410 sťahovacie práce 743/FJA/2020 799,02 € PLUSIM, spol. s r.o. 07.12.2020
102419 Telekomunikačná technika 747/OZA/2020 109,98 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 07.12.2020
4240002754 kancelársky materiál 744/NLA/2020 122,00 € Tibor Varga TSV Papier 07.12.2020
4240002763 tonery 746/NLA/2020 508,20 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 07.12.2020
4240002780 spravodajský servis 10/2020 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s 07.12.2020