| 100931 |
tlač na rok 2018 - doplatok |
20,80 € |
INPROST, s.r.o. |
04.06.2018 |
| 100938 |
konferencia 376/SGB/2018 |
700,00 € |
Ivan Bukva |
04.06.2018 |
| 100939 |
TV prenos 372/KLF/2018 |
1 500,00 € |
FLOK, s.r.o. |
04.06.2018 |
| 4240000916 |
stravné lístky |
8 485,20 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
04.06.2018 |
| 4240000917 |
stravné lístky exp. TN |
921,60 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
04.06.2018 |
| 4240000919 |
Servis SMV 377/OZA/2018 |
300,00 € |
Hilka s.r.o. |
04.06.2018 |
| 4240000926 |
servisná podpora RKIS 375/MZA/2018 |
28 948,70 € |
Asseco Central Europe, a.s. |
04.06.2018 |
| 4240000927 |
servisná podpora KIS 374/MZA/2018 |
21 040,12 € |
Asseco Central Europe, a.s. |
04.06.2018 |
| 4240000928 |
servisná podpora RKIS |
1 437,60 € |
Asseco Central Europe, a.s. |
04.06.2018 |
| 4240000932 |
tematický monitoring médií 05/2018 |
318,66 € |
Slovakia Online s.r.o. |
04.06.2018 |
| 100927 |
oprava kamier 384/FJA/2018 |
2 400,00 € |
ViaNet, s.r.o. |
05.06.2018 |
| 4240002766 |
tonery 738/NLA/2020 |
324,24 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
03.12.2020 |
| 4240002767 |
tonery 737/NLA/2020 |
513,96 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
03.12.2020 |
| 102402 |
výroba kľúča |
6,00 € |
Tritonsystems spol. s r.o. |
04.12.2020 |
| 4240002783 |
vyúčtovanie nákladov NR |
4 182,24 € |
Inšpektorát práce Nitra |
04.12.2020 |
| 102407 |
výmena ventilu 748/FJA/2020 |
134,34 € |
Peter Rigo Havarijná služba |
07.12.2020 |
| 102410 |
sťahovacie práce 743/FJA/2020 |
799,02 € |
PLUSIM, spol. s r.o. |
07.12.2020 |
| 102419 |
Telekomunikačná technika 747/OZA/2020 |
109,98 € |
MIKROHUKO, spol. s r.o. |
07.12.2020 |
| 4240002754 |
kancelársky materiál 744/NLA/2020 |
122,00 € |
Tibor Varga TSV Papier |
07.12.2020 |
| 4240002763 |
tonery 746/NLA/2020 |
508,20 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
07.12.2020 |
