Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240002792 revízia kotolne r. 2020 195,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 02.12.2020
102409 servisné práce 745/FJA/2020 452,60 € Peter Rigo Havarijná služba 08.12.2020
102416 lampa do projektora 750/PLB/2020 200,00 € Extreme Computers 08.12.2020
102417 online - tlmočenie 757/MMF/2020 210,00 € Zuzana Kvačková 08.12.2020
102421 vybavenie kuchynky 759/OEB/2020 169,00 € NAY a.s. 09.12.2020
102422 telekomunikačná technika 749/PLB/2020 2 455,90 € Alza.sk s.r.o. 08.12.2020
102430 tonery 762/NLA/2020 136,80 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 09.12.2020
102431 interiérové vybavenie exp. ZA 764/fja/2020 659,50 € MERKURY SHOP s.r.o. 10.12.2020
102432 interiérové vybavenie 765/FJA/2020 228,00 € KÄRCHER Slovakia s.r.o. 10.12.2020
102433 maliarske práce 768/FJA/2020 260,00 € Ján Lovász 11.12.2020
4240002756 výkon strážnej služby 12/2020 6 939,36 € S.W.A.T Security s.r.o. 08.12.2020
4240002757 elektronické úradné dokumenty - KIS 72 960,00 € Asseco Central Europe, a.s. 08.12.2020
4240002768 tonery 752/NLA/2020 1 255,80 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 08.12.2020
4240002770 kancelársky materiál 754/NLA/2020 647,84 € Tibor Varga TSV Papier 08.12.2020
4240002786 servisné práce v tel. ústredni 756/OZA/2020 128,40 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 08.12.2020
102434 drobný spotrebný materiál 183,60 € REMPO, s.r.o. 09.12.2020
102436 čistenie bielizne 392,38 € RADOVAN ZVALO 09.12.2020
4240002775 správa a udržba kotolne 758/OZA/2020 170,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 09.12.2020
4240002778 kancelársky materiál 761/NLA/2020 517,36 € Tibor Varga TSV Papier 09.12.2020
4240002779 kancelársky materiál 760/NLA/2020 162,52 € Tibor Varga TSV Papier 09.12.2020