Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240002816 telekomunikačné služby 12/2020 1 131,17 € Slovak Telekom, a.s. 31.12.2020
4240002815 servis výťahov IV.Q 2020 443,66 € KONE s.r.o. 18.12.2020
102457 poštové služby 12/2020 PO 9,20 € Slovenská pošta, a.s. 31.12.2020
102458 poštové služby 12/2020 TN 29,80 € Slovenská pošta, a.s. 31.12.2020
102459 poštové služby 12/2020 318,55 € Slovenská pošta, a.s. 31.12.2020
102460 poštové služby 12/2020 BB 24,00 € Slovenská pošta, a.s. 31.12.2020
102461 poštové služby 12/2020 KE 26,70 € Slovenská pošta, a.s. 31.12.2020
102462 poštové služby 12/2020 ZA 23,15 € Slovenská pošta, a.s. 31.12.2020
102464 poštové služby 12/2020 NR 18,50 € Slovenská pošta, a.s. 31.12.2020
102465 poštové služby 12/2020 TT 29,00 € Slovenská pošta, a.s. 31.12.2020
4240002821 zabezpečenie úloh PZS 129,60 € Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 31.12.2020
4240002802 stravné lístky BB 927,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.01.2021
4240002803 stravné lístky TT 670,50 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.01.2021
4240002804 stravné lístky TN 765,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.01.2021
4240002805 stravné lístky NR 603,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.01.2021
4240002806 stravné lístky PO 648,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.01.2021
4240002809 stravné lístky NKÚ BA 7 164,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.01.2021
4240002810 stravné lístky KE 1 008,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.01.2021
4240002817 stravné lístky ZA 774,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.01.2021
4240002818 upratovacie služby 6/FJA/2021 1 482,78 € KLINTON, s.r.o. 11.01.2021