Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240003029 distribúcia elektriny KE 71,50 € MAGNA ENERGIA a.s. 30.04.2021
4240003025 prevádzkové náklady - vyúčtovanie TT 419,53 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 27.04.2021
4240003015 Servis SMV 207/OZA/2021 130,00 € Hilka s.r.o. 27.04.2021
4240003016 Servis SMV 208/OZA/2021 200,00 € Hilka s.r.o. 28.04.2021
102640 rozšírenie licencie 97/VRC/2021 45,60 € Ardaco, a.s. 02.03.2021
4240003033 servisná podpora RKIS 04/2021 29 425,68 € Asseco Central Europe, a.s. 30.04.2021
4240003034 servisná podpora KIS 04/2021 34 464,30 € Asseco Central Europe, a.s. 30.04.2021
102633 poštové služby 04/2021 243,50 € Slovenská pošta, a.s. 30.04.2021
102634 poštové služby 04/2021 NR 8,45 € Slovenská pošta, a.s. 30.04.2021
102635 poštové služby 04/2021 BB 17,05 € Slovenská pošta, a.s. 30.04.2021
102636 poštové služby 04/2021 ZA 6,10 € Slovenská pošta, a.s. 30.04.2021
102637 poštové služby 04/2021 TN 1,85 € Slovenská pošta, a.s. 30.04.2021
102638 poštové služby 04/2021 PO 5,65 € Slovenská pošta, a.s. 30.04.2021
102639 poštové služby 04/2021 KE 8,00 € Slovenská pošta, a.s. 30.04.2021
102617 preklad textu 222/MMF/2021 300,00 € Zuzana Kvačková 03.05.2021
102618 servis dochádzkového systému 221/PLB/2021 270,00 € APIS spol. s r.o. 03.05.2021
102619 vzdelávacia aktivita 224/VJC/2021 1 128,00 € GOPAS SR, a.s. 04.05.2021
102621 stravné lístky 11 354,51 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.05.2021
102622 stravné lístky NR 1 407,07 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.05.2021
102623 stravné lístky ZA 1 326,92 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.05.2021