Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240003177 tonery 412/VRC/2021 841,56 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 18.08.2021
4240003178 tonery 413/VRC/2021 94,92 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 18.08.2021
4240003181 kancelársky materiál 409/NLA/2021 100,00 € Tibor Varga TSV Papier 18.08.2021
102781 materiál IT 415/OEB/2021 54,88 € NAY a.s. 19.08.2021
102782 materiál IT 417/OEB/2021 54,88 € NAY a.s. 19.08.2021
102783 telekomunikačná technika 410/FJA/2021 341,56 € Muzikus s.r.o. 19.08.2021
102784 drobný spotrebný materiál 414/FJA/2021 86,00 € Ultimate business SK s.r.o. 19.08.2021
102785 revízia kotolne 411/FJA/2021 300,00 € UNIMAT spol. s r.o. 19.08.2021
102790 ochranné pomôcky - Covid 19 419/KJH/2021 1 281,00 € MEPIS HEALTHCARAE, s.r.o. 20.08.2021
102787 Hygienické potreby 416/FJA/2021 152,40 € Europapier Slovensko, s. r. o. 23.08.2021
4240003180 servis výťahov 452,09 € KONE s.r.o. 23.08.2021
4240003184 ubytovanie 360,00 € Aston Esquire s.r.o. 16.08.2021
4240003189 spravodajský servis 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republi 04.08.2021
102796 oprava dochádzkového systému 240,00 € Tritonsystems spol. s r.o. 23.08.2021
102789 pitná voda 421/NLA/2021 250,00 € KON - RAD spol. s r.o. 24.08.2021
102791 elektroinštalačné práce 418/FJA/2021 20,00 € El-Tex spol. s r.o. 24.08.2021
4240003182 servis výťahov 452,09 € KONE s.r.o. 24.08.2021
102793 tonery 423/BTA/2021 501,60 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 26.08.2021
4240003183 kancelársky materiál 422/NLA/2021 98,50 € Tibor Varga TSV Papier 26.08.2021
4240003185 Odborná prehliadka a skúška VTZ exp. KE 414/FJA/2021 706,00 € HA-GAS, s.r.o. 26.08.2021