Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240003213 Servis SMV 445/OZA/2021 500,00 € Hilka s.r.o. 10.09.2021
102809 servisné práce 448/FJA/2021 142,69 € EASYCONSTRUCT s.r.o. 13.09.2021
102808 vzdelávacia aktivita 450/MRB/2021 576,00 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 14.09.2021
102810 maliarske práce 449/FJA/2021 155,00 € Ján Lovász 14.09.2021
102811 Revízia klimatizačnej jednotky TT 454/FJA/2021 78,00 € MS SERVIS s.r.o. 16.09.2021
102812 interiérové vybavenie 453/JSF/2021 800,00 € Martina Ivaničová - INTERIA 16.09.2021
4240003219 servisná podpora RKIS 08/2021 29 425,68 € Asseco Central Europe, a.s. 31.08.2021
4240003220 servisná podpora KIS 08/2021 34 464,30 € Asseco Central Europe, a.s. 31.08.2021
4240003222 prevádzkové náklady exp. ZA 541,49 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 08.09.2021
102815 odber tlače 270,13 € Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 14.09.2021
102822 drobný spotrebný materiál 353/VRC/2020 212,79 € Alza.sk s.r.o. 14.09.2021
4240003216 nájomné PG za 09/2021 96,00 € DOAS, a.s. 14.09.2021
4240003223 servis tel. ústredne 452/OZA/2021 60,00 € MIKROHUKO, spol. s r.o. 14.09.2021
4240003217 MT-Orange 396,19 € Orange Slovensko, a.s. 16.09.2021
4240003218 Dátový paušál 433,96 € Orange Slovensko, a.s. 16.09.2021
102829 servis dochádzkového systému 84,00 € Tritonsystems spol. s r.o. 14.09.2021
102818 online kongres 456/MRB/2021 249,90 € Direct Impact, s.r.o. 17.09.2021
4240003221 letenky 457/MMF/2021 2 268,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 17.09.2021
4240003226 dodávka pitnej vody Bojnice 185,12 € Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s. 17.09.2021
102813 interiérové vybavenie 458/OEB/2021 260,00 € Martina Ivaničová - INTERIA 20.09.2021