Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
193/HKB/2013 hygienické potreby 1 160,00 € Double N, s.r.o. 07.05.2013
194/HKB/2013 Vykonanie deratizácie v priestoroch budovy NKÚ SR Exp. KOŠICE podľa nariadenia mesta. 50,00 € Ján Mochnáč – DER 07.05.2013
195/HKB/2013 hyg.potreby exp KE 410,00 € Double N, s.r.o. 07.05.2013
196/HKB/2013 toner 204,25 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 09.05.2013
197/HKB/2013 Náhradná náplň do nástennej lekárničky v počte 6 ks 157,00 € Švagri, spol. s r.o. 09.05.2013
198/HKB/2013 kancelársky papier 129,00 € Lamitec, spol. s r.o. 09.05.2013
199/HKB/2013 hl.papier s vodoznakom 300,00 € FIBI s.r.o. 09.05.2013
214/BPD/2013 Poskytnutie verejnej elektronickej komunikačnej služby VPNMPLS na máj - august 2013. 11 700,-- GTS Slovakia, s.r.o. 07.05.2013
204/BPD/2013 Dotlač publikácie k 20. výročkiu NKU SR - 300ks. 2 475,60 € UltraPrint, s.r.o. 14.05.2013
209/BPD/2013 Vykonanie periodickej revízie objektu - budova Expozitúry NKU SR Košice. 340,-- Ing. Peter Hagovský 20.05.2013
215/BPD/2013 Dodávka el. energie máj 2013 budova škol. stredisko Bojnice 350,-- SSE, a.s. 21.05.2013
200/IDA/2013 Prezutie a vyváženie pneumatík, geometria, servisná prehliadka, výmena zadného brzdového svetla, kontrola centrálneho uzamykania.. 220,00 € AUTOLUX Nitra, s.r.o. 13.05.2013
201/HKB/2013 Kancelárske potreby 132,00 € Activa Slovakia s.r.o. 13.05.2013
202/CZA/2013 letenka 568,42 € SATUR TRAVEL a.s. 13.05.2013
205/SZA/2013 obedy 84,00 € ANGELS restaurant and bar 14.05.2013
206/HKB/2013 tonery 500,00 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 17.05.2013
207/HKB/2013 Servis kopírovacieho zariadenia KONICA MINOLTA 180,00 € TOP SERVIS IT a.s. 17.05.2013
208/HKB/2013 Servis mfp zariadenia Konica Minolta 240,00 € Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 17.05.2013
212/HKB/2013 tonery 390,00 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 21.05.2013
2013/HKB/2013 Kancelárske potreby 150,00 € Lamitec, spol. s r.o. 21.05.2013