Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
103344 poštové služby 07/2022 BB 14,80 € Slovenská pošta, a.s. 29.07.2022
103345 poštové služby 07/2022 KE 12,70 € Slovenská pošta, a.s. 29.07.2022
103346 poštové služby 07/2022 ZA 13,45 € Slovenská pošta, a.s. 29.07.2022
103347 poštové služby 07/2022 PO 7,95 € Slovenská pošta, a.s. 29.07.2022
103348 poštové služby 07/2022 TN 7,25 € Slovenská pošta, a.s. 29.07.2022
103349 poštové služby BA 07/2022 150,15 € Slovenská pošta, a.s. 29.07.2022
103318 informačná tabuľa 300,00 € areaprint Slovak Republic, s.r.o. 01.08.2022
103319 rekonštrukčné práce 400,00 € Mirolli s.r.o. 01.08.2022
103320 maliarske práce 700,00 € Ján Lovász 01.08.2022
103321 rekonštrukčné práce 1 459,00 € Mirolli s.r.o. 01.08.2022
103323 interiérové vybavenie 5 127,36 € CREON Design s.r.o. 01.08.2022
4240003711 kancelársky materiál 39,42 € Tibor Varga TSV Papier 01.08.2022
4240003714 Úhrada PHL 3 580,96 € SLOVNAFT, a.s. 01.08.2022
4240003717 prenájom NP III.Q 2022 exp. PO 3 210,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 01.08.2022
4240003718 distribúcia elektriny KE 48,74 € MAGNA ENERGIA a.s. 01.08.2022
4240003719 Vyúčtovanie EE exp. BB 07/2022 22,81 € MAGNA ENERGIA a.s. 01.08.2022
4240003720 Vyúčtovanie EE BA 07/2022 962,54 € MAGNA ENERGIA a.s. 01.08.2022
4240003707 poistné 80,00 € Colonnade Insurance S.A. 02.08.2022
4240003708 elektronické stravné lístky 2 940,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.08.2022
4240003710 kancelársky materiál 100,00 € Tibor Varga TSV Papier 02.08.2022