Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
103332 servisné práce 495,98 € Peter Rigo Havarijná služba 04.08.2022
103333 výmena prietokového ohrievača exp. TT 330,00 € Komplet Slovakia s. r. o. 04.08.2022
103334 Odborná prehliadka a odborná skúška elektrických zariadení na ústredí NKU BA 2 900,00 € Tomáš Libant - Libant 04.08.2022
103335 servisné práce 150,00 € Express Trading s.r.o. 04.08.2022
103336 Servis žalúzií 100,00 € KUBIKO s.r.o. 04.08.2022
4240003715 Servis SMV 1 500,00 € Hilka s.r.o. 04.08.2022
103353 Multimediálne zariadenia a príslušenstvo 7 881,36 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 05.08.2022
4240003745 servisná podpora KIS 07/2022 17 358,00 € Asseco Central Europe, a.s. 01.08.2022
4240003746 servisná podpora RKIS 07/2022 29 425,68 € Asseco Central Europe, a.s. 01.08.2022
103337 ochranné pomôcky - Covid 19 2 418,00 € MEPIS HEALTHCARAE, s.r.o. 08.08.2022
103338 upratovacie služby 300,00 € Čmelko s.r.o. 08.08.2022
103339 menovky k dverám 300,00 € B2B Partner s. r. o. 08.08.2022
4240003725 nájomné PG za 08/2022 96,00 € DOAS, a.s. 08.08.2022
103340 antigénové testy 1 800,00 € UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 09.08.2022
103341 Výmena meradla plynu na exp. BB 500,00 € Stredoslovenská distribučná a.s. 09.08.2022
4240003728 prevádzkové náklady exp. ZA 814,70 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 09.08.2022
4240003729 prevádzkové náklady exp. ZA 730,35 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 09.08.2022
103354 náhradné diely IT 875,52 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 10.08.2022
4240003722 letenky 672,00 € SATUR TRAVEL a.s. 10.08.2022
4240003723 letenky 496,00 € SATUR TRAVEL a.s. 10.08.2022