Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240003802 spravodajský servis 09/2022 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s 30.09.2022
4240003803 IP VPN - mesačný poplatok 09/2022 1 215,60 € SWAN, a. s. 30.09.2022
4240003804 tematický monitoring médií 09/2022 318,66 € Slovakia Online s.r.o. 30.09.2022
4240003809 kancelársky materiál exp. KE 390,00 € Tibor Varga TSV Papier 30.09.2022
4240003814 dodávka, inštalácia a spustenie EZS exp. KE 3 900,74 € TKC alarm, s.r.o. 30.09.2022
4240003818 Úhrada PHL 5 028,04 € SLOVNAFT, a.s. 30.09.2022
4240003821 telekomunikačné služby 09/2022 1 141,60 € Slovak Telekom, a.s. 30.09.2022
4240003827 Vyúčtovanie EE BA 09/2022 544,95 € MAGNA ENERGIA a.s. 30.09.2022
4240003828 Vyúčtovanie EE exp. BB 09/2022 102,49 € MAGNA ENERGIA a.s. 30.09.2022
4240003829 distribúcia elektriny exp. KE 09/2022 58,98 € MAGNA ENERGIA a.s. 30.09.2022
103474 pranie bielizne exp.BB 25,00 € Mýval s.r.o. 03.10.2022
103475 výmena žalúzií exp. TT 500,00 € SERVIS OKNA, s. r. o. 03.10.2022
103476 vzdelávacia aktivita 1 788,00 € Macrosoft s.r.o. 03.10.2022
4240003805 Hygienické potreby NR 259,42 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 03.10.2022
103477 revitalizácia a výsadba zelene 139,00 € Spojená škola 04.10.2022
103479 čistenie kanalizácie 250,00 € Daniel Gschweng - krtkovanie BA, 04.10.2022
4240003806 Servis SMV servisné stredisko: TANEX s. r. o., Trnava 50,00 € Hilka s.r.o. 04.10.2022
4240003807 elektronické stravné lístky 3 861,50 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.10.2022
4240003812 kancelársky materiál exp. BB 102,00 € Tibor Varga TSV Papier 04.10.2022
103480 jesenná deratizácia BA 156,00 € Verve Facility Services s.r.o. 05.10.2022