Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
103617 čistiaca technika 4 972,80 € UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o. 01.12.2022
103618 interiérové vybavenie ŠS Bojnice 570,00 € DIEGO Prievidza s.r.o. 01.12.2022
103619 Reklamné predmety 11 692,20 € applepie, s.r.o. 01.12.2022
103620 žalúzie ŠS Bojnice 900,00 € ROLOTES Prostredný 01.12.2022
103622 interiérové vybavenie 75,00 € B2B Partner s. r. o. 01.12.2022
4240003915 Servis SMV 500,00 € Hilka s.r.o. 01.12.2022
4240003916 Servis SMV 2 000,00 € Hilka s.r.o. 01.12.2022
4240003925 vyúčtovanie nákladov NR 3 637,46 € Inšpektorát práce Nitra 01.12.2022
4240003940 poistné 130,00 € Colonnade Insurance S.A. 01.12.2022
103621 vizitky 100,00 € Bittner print s.r.o. 02.12.2022
103623 kancelársky materiál 650,00 € Alza.sk s.r.o. 02.12.2022
103626 vybavenie kuchynky 2 382,60 € Swiss Coffee s. r. o. 02.12.2022
103627 odborný preklad textu 500,00 € Zuzana Kvačková 02.12.2022
103630 Pracovné rokovanie 1 300,00 € Jana Černá 02.12.2022
4240003918 elektronické stravné lístky 3 658,27 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.12.2022
4240003919 konzultačné služby 60,00 € Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. 02.12.2022
103625 maliarske potreby 188,68 € Ján Lovász 05.12.2022
103628 elektroinštalačné práce 600,00 € El-Tex spol. s r.o. 05.12.2022
103631 kvety 30,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 05.12.2022
103632 reprezentačný materiál 500,00 € Xcoffee s.r.o. 05.12.2022