Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
1000006380 jarná deratizácia EX BB 120,00 € Deratizácia Cibulová s.r.o. 09.03.2023
1000006415 Servis telefónnej ústredne 300,00 € M I K R O H U K O , spol. s r.o. 09.03.2023
1000006492 servis klímy EX TT 100,00 € MS SERVIS s.r.o. 09.03.2023
1000006500 servis multifunkčných zariadení 540,96 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 09.03.2023
1000006572 montáž osvetlenia 650,00 € IS - Industry Solutions, a.s. 10.03.2023
1000006554 spotrebný materiál EX TN 77,66 € PPG Deco Slovakia, s.r.o. 10.03.2023
1000006905 čistiaci sortiment 69,95 € Swiss Coffee s.r.o. 14.03.2023
1000006960 výpožička krabíc 80,00 € PLUSIM spol. s r.o. 14.03.2023
1000007046 hygienické potreby BA I.Q 3 274,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 14.03.2023
1000007754 sťahovanie 2 1 373,52 € PLUSIM spol. s r.o. 09.03.2023
1000006586 žiarivky EX BB 59,20 € ElektroAntoš s. r. o. 10.03.2023
1000007747 technické zabezpečenie 5 620,00 € MEDA servis s.r.o. 20.03.2023
1000007726 zabezpečenie umeleckého programu 7 370,00 € Letné shakespearovské slávnosti 20.03.2023
1000007740 zabezpečenie odbornej spolupráce 9 850,00 € Občianske združenie Media 20.03.2023
1000007381 likvidácia majetku na exp.TN 60,00 € Dušan Habánek - DUHAB 16.03.2023
1000007302 umývanie okien 334,00 € KLINTON, s. r. o. 16.03.2023
1000007478 kvety 563,50 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 17.03.2023
1000007410 vzdelávacie aktivity 4 320,00 € VAM Consulting, s. r. o. 16.03.2023
1000007175 čistiace prostriedky BA 792,67 € Lamitec, spol. s r.o. 17.03.2023
088/HKB/2015 kancelarskepotreby 23,44 € PAPERA, s.r.o. 09.03.2015