Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
295/IDA/2013 Servisná prehliadka služobného motorového vozidla 300,00 € Auto-Nitra, spol. s.r.o. 28.06.2013
298/HKB/2013 Pravidelná servisná prehliadka služobného motorového vozidla, výmena rozvodov po 120 000 km 750,00 € H&M autodopravy-predaj s.r.o. 03.07.2013
300/HKB/2013 pracovné odevy / normatív OOPP 250,00 € REMPO s.r.o. 08.07.2013
301/HKB/2013 prostriedky a pomôcky na údržbu 150,00 € REMPO s.r.o. 08.07.2013
292/HKB/2013 balená stolová voda bystrina, plast.poháre / III.Q 550,00 / III.Q Bystrina SK s.r.o. 27.06.2013
303/HKB/2013 vyčistenia obrusov 50,00 € LIKA Service, s.r.o. 09.07.2013
304/HKB/2013 tonery 193,45 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 10.07.2013
305/HKB/2013 tonery 189,34 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 10.07.2013
306/HKB/2013 hlavickovy papier 468,00 € FIBI s.r.o. 10.07.2013
307/HKB/2013 hygienické utierky 128,00 € Double N, s.r.o. 10.07.2013
309/HKB/2013 servis kopírovacieho zariadenia 30,00 € TOP SERVIS IT a.s. 15.07.2013
310/HKB/2013 servis kopírovacieho zariadenia / Trnava 226,76 € Boris Silný – G-comp 15.07.2013
311/HKB/2013 kancelárske potreby 38,00 € Lamitec, spol. s r.o. 15.07.2013
312/HKB/2013 Oprava elektrického bojlera / výmena špirály v priestoroch exp. KE 120,00 € HA-GAS, s.r.o. 16.07.2013
313/HKB/2013 tonery 122,14 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 18.07.2013
314/HKB/2013 hygienické potreby 180,75 € Double N, s.r.o. 22.07.2013
317/IDA/2013 Oprava / servis služobného motorového vozidla 670,00 € PGT, s.r.o. 23.07.2013
315/SGA/2013 letenky 411,76 € SATUR TRAVEL, a.s. 22.07.2013
289/MDB/2013 batéria do NB 45,43 € AGEM COMPUTERS 28.06.2013
302/MDB/2013 Pásková kazeta HP LT04 Lutrium 1,6 TB RW Data Tape 50ks 1 434,00 € bit-STUDIO Bratislava, s.r.o. 28.06.2013