Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
446/HKB/2013 kanc.potreby 99,00 € Lamitec, spol. s r.o. 08.10.2013
447/HKB/2013 umytie okien exp.Žilina 68,00 € SAWBAC Slovensko, a.s. 08.10.2013
375/HKB/2013 letenky 2 127,00 € GO travel Slovakia s.r.o. 11.09.2013
435/MJA/2013 PORADCA 2014 68,00 € PORADCA s.r.o. 03.10.2013
436/SGA/2013 letenky 522,24 € SATUR TRAVEL a.s. 04.10.2013
448/HKB/2013 tonery 86,40 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 09.10.2013
449/IDA/2013 Kontrola a oprava zapaľovania zmesi motora na služobnom motorovom vozidle 100,00 € AUTOLUX Nitra, s.r.o. 09.10.2013
450/HKB/2013 kancelárske potreby 135,00 € Lamitec, spol. s r.o. 10.10.2013
451/HKB/2013 obal-duraclip 35,00 € Lamitec, spol. s r.o. 10.10.2013
452/HKB/2013 trojmesačné kalendáre 143,00 € ŠEVT, a.s. 10.10.2013
454/HKB/2013 novoročenky 320,40 € ŠEVT, a.s. 15.10.2013
455/HKB/2013 Vykonanie deratizácie v priestoroch budovy NKÚ SR podľa nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy. 63,00 € Munditia, spol s r.o. 15.10.2013
456/HKB/2013 Vyhotovenie pečiatok 162,00 € Eduard Polakovič - FOTOPOLY 15.10.2013
458/HKB/2013 KANC.POTREBY 453,00 € Lamitec, spol. s r.o. 15.10.2013
459/HKB/2013 hyg. potreby 480,00 € Double N, s.r.o. 11.10.2013
460/HKB/2013 kanc. potreby 10,55 € Lamitec, spol. s r.o. 16.10.2013
467/HKB/2013 HYG. POTREBY 160,00 € Double N, s.r.o. 21.10.2013
468/HKB/2013 tonery 633,00 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 22.10.2013
469/HKB/2013 kanc. papier 129,00 € Lamitec, spol. s r.o. 22.10.2013
470/HKB/2013 hyg. potreby 107,00 € Double N, s.r.o. 22.10.2013