Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
026/CZA/2014 letenky 302,00 € Redi Tour s.r.o. 29.01.2014
027/SGA/2014 celoročné poistenie vodičov 36,72 € Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 30.01.2014
035/CZA/2014 občerstvenie 180,00 € Lamitec spol. s r.o. 13.02.2014
036/HKB/2014 dodávka galónov vody a plast. pohárov 300,00 / I.Q Bistra s.r.o. 13.02.2014
038/HKB/2014 Vývoz vyradeného majetku z expozitúry Košice. 100,00 € KOSIT, a.s. 14.02.2014
039/HKB/2014 kava 120,00 € FORTUNA-Ing.Soňa Beier 14.02.2014
040/HKB/2014 tonery 96,24 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 14.02.2014
041/HKB/2014 tonery 172,80 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 14.02.2014
042/HKB/2014 Zmena uchytenia kabínových ovládacích panelov, vrátane drobného materiálu a dopravných nákladov 190,00 € KONE s.r.o. 14.02.2014
043/HKB/2014 toner 79,20 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 14.02.2014
046/HKB/2014 Výmena pružiny na garážových dverách, nastavenie a premazanie 475,00 € Novo trade Slovakia 17.02.2014
047/HKB/2014 Servis mfp OKI MC860, oprava skenera, nastavenie a test 64,00 € AutoCont SK a.s. 17.02.2014
048/HKB/2014 Fotovalce DR-311C 306,00 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 17.02.2014
049/HKB/2014 rámovanie fotografie 17,00 € Rámovanie - Real Združenie Alojz Churý 18.02.2014
050/HKB/2014 lekárničky pre osobnú dopravu 300,00 € Švagri, spol. s r.o. 19.02.2014
051/HKB/2014 telefónny prístroj 153,00 € Agem Computers s.r.o. 20.02.2014
52/MDB/2014 lampa stolová 51,40 € Vladimír Fedra - FEIM 20.02.2014
053/HKB/2014 smetné koše, nástenné hodiny, termosky 260,00 € Activa Slovakia s.r.o. 20.02.2014
054/HKB/2014 toner do OKI MC 860, valce do OKI MC 860 276,00 € ŠTOR CAD Computers, s.r.o. 20.02.2014
55/MDB/2014 preprogramovanie 10-tich telefónnych klapiek na ústredni expozitúry 144,00 € SOLAX Trade s.r.o. 20.02.2014