Objednávky archív - NKU
Archív objednávok
| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota objednaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum vyhotovenia objednávky |
|---|---|---|---|---|
| 200/HKB/2014 | vyčistenie obrusov | 50,00 € | LIKA Service, s.r.o. | 01.07.2014 |
| 201/HKB/2014 | pracovný obed | 92,00 € | Viliam Vepy – pohost. reštauračné služby a obchod | 01.07.2014 |
| 202/HKB/2014 | tonery | 546,00 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 01.07.2014 |
| 203/HKB/2014 | kanc. potreby | 108,84 € | Lamitec, spol. s r.o. | 01.07.2014 |
| 204/HKB/2014 | kanc. potreby | 25,00 € | Activa Slovakia s.r.o. | 01.07.2014 |
| 205/HKB/2014 | batérie | 215,00 € | Gálik & Veselý, s.r.o. | 01.07.2014 |
| 209/HKB/2014 | Zhotovenie komatexovej tabule s polepom 5 mm v počte 3ks. | 27,60 € | LAJKA, s.r.o. | 04.07.2014 |
| 210/HKB/2014 | toner | 84,22 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 04.07.2014 |
| 211/HKB/2014 | kanc. potreby | 260,00 € | Lamitec, spol. s r.o. | 04.07.2014 |
| 212/HKB/2014 | tonery | 366,73 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 04.07.2014 |
| 213/HKB/2014 | kanc. papier | 121,66 € | Konica Minolta, spol. s r.o. | 07.07.2014 |
| 197/MDB/2014 | oprava telefónu | 96,00 € | Hokobell, s.r.o | 24.06.2014 |
| 189/MDB/2014 | oprava klímy | 4 200,00 € | SOITRON, a.s. | 17.06.2014 |
| 207/MDB/2014 | servis výťahov | 3 066,90 € | KONE, s.r.o | 03.07.2014 |
| 208/MDB/2014 | servis klimatizácii | 1 669,20 € | NOVOKLIM, s.r.o | 03.07.2014 |
| 226/MDB/2014 | batérie do NB | 152,50 € | AKU-SHOP, s.r.o | 25.07.2014 |
| 228/SGA/2014 | letenka | 394,00 € | GO travel Slovakia, BA | 30.07.2014 |
| 214/HKB/2014 | servis kopirky | 63,00 € | TOP SERVIS IT a.s. | 08.07.2014 |
| 215/HKB/2014 | obálky | 123,00 € | ŠEVT, a.s. | 09.07.2014 |
| 216/HKB/2014 | kanc. papier | 193,50 € | Konica Minolta, spol. s r.o. | 11.07.2014 |