Objednávky archív - NKU
Archív objednávok
| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota objednaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum vyhotovenia objednávky |
|---|---|---|---|---|
| 337/MJA/2014 | daňové zákony v roku 2015 | 76,33 € | MEDIAPRINT-KAPA Pressegrosso, a.s. | 27.10.2014 |
| 338/MJA/2014 | odber periodík | 131,94 € | PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. | 27.10.2014 |
| 339/MJA/2014 | odber periodika | 67,60 € | INPROST, spol. s r.o. | 27.10.2014 |
| 315/IDA/2014 | prezutie pneumatík, servisná prehliadka | 1 095,00 € | Autoservis Havran, s.r.o. | 27.10.2014 |
| 343/CZA/2014 | letenky | 696,00 € | GO travel Slovakia, s.r.o. | 29.10.2014 |
| 390/CZA/2014 | žardiniéra | 34,98 € | Jana Černá | 12.11.2014 |
| 391/HKB/2014 | vizitky | 277,38 € | ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o. | 21.11.2014 |
| 392/HKB/2014 | tonery | 265,93 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 18.11.2014 |
| 393/HKB/2014 | tonery, valce | 959,55 € | URIGA, spol. s r.o. | 18.11.2014 |
| 394/HKB/2014 | kanc. potreby | 31,58 € | Activa Slovakia s.r.o. | 19.11.2014 |
| 395/HKB/2014 | ochranné prac. pomôcky | cca 450,00 | REMPO s.r.o. | 21.11.2014 |
| 396/HKB/2014 | vyčistenie obrusov | 35,00 € | LIKA Service, s.r.o. | 21.11.2014 |
| 402/HKB/2014 | toner | 79,20 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 26.11.2014 |
| 403/HKB/2014 | protokol utaj. pisomnosti | cca 15,00 | ŠEVT, a.s. | 26.11.2014 |
| 404/HKB/2014 | termoobálky | cca 69,40 | Activa Slovakia s.r.o. | 26.11.2014 |
| 407/HKB/2014 | kalendare, diare | 445,08 € | FIBI s.r.o. | 28.11.2014 |
| 408/HKB/2014 | kancelárske potreby | cca 362,40 | Lamitec, spol. s r.o. | 01.12.2014 |
| 412/HKB/2014 | fotovalec | 66,00 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 03.12.2014 |
| 413/HKB/2014 | obedy | 104,00 € | Viliam Vepy – pohost. reštauračné služby a obchod | 03.12.2014 |
| 414/HKB/2014 | posyp.soľ, čist.prostriedky | 64,50 € | REMPO s.r.o. | 03.12.2014 |