Objednávky archív - NKU
Archív objednávok
| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota objednaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum vyhotovenia objednávky |
|---|---|---|---|---|
| 415/HKB/2014 | kanc.potreby | 25,94 € | Activa Slovakia s.r.o. | 03.12.2014 |
| 416/HKB/2014 | tonery | 180,18 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 04.12.2014 |
| 417/IDA/2014 | servis sl.mot. vozidla | 250,00 € | Autoservis Havran s.r.o. | 04.12.2014 |
| 418/HKB/2014 | vizitky | 116,70 € | ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o. | 08.12.2014 |
| 419/HKB/2014 | belt, valce | 246,00 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 08.12.2014 |
| 420/HKB/2014 | servif mfp a tlaciarne | 213,00 € | Iveta SOKOLOVÁ – OPTIMA | 08.12.2014 |
| 424/RKA/2014 | občerstvenie | 884,00 € | Oldeji, Jana Černá | 11.12.2014 |
| 426/NLA/2014 | občerstvenie | 75,70/SF | KON – RAD spol. s r.o. | 11.12.2014 |
| 427/RKA/2014 | rámovanie | 32,48 € | Božena Pokorná | 11.12.2014 |
| 425/HKB/2014 | pramenita.voda/galon | 38,40 € | MINERÁLNE VODY A.S. | 11.12.2014 |
| 397/CZA/2014 | poskytnutie ubytovacích a stravovacích služieb | 70,00 € | Účelové zariadenie Bôrik | 24.11.2014 |
| 398/IDA/2014 | sezónne prezuitie sl.mot. vozidiel | 60,00 € | Vojtech Drienik, AUTO VOJTO, s.r.o. | 25.11.2014 |
| 399/IDA/2014 | servis sl.mot.voziel Škoda Octavia, Škoda Fabia | 540,00 € | AOMVSR, a.s. | 25.11.2014 |
| 400/IDA/2014 | oprava bŕzd na sl.mot. vozidle | cca 300,00 | Vladimír Podzimek, AUTOSERVIS | 25.12.2014 |
| 405/CZA/2014 | konzekutívne tlmočenie | 120,00 € | Agentúra AC | 26.11.2014 |
| 406/CZA/2014 | letenky | 1 177,20 € | GO travel Slovakia s.r.o. | 27.11.2014 |
| 409/HKB/2014 | hyg.potreby | 375,84 € | Double N s.r.o. | 01.12.2014 |
| 229/MDB/2014 | monitor LCD,CD | 242,40 € | AGEM COMPUTERS s.r.o | 30.07.2014 |
| 287/JPA/2014 | odstránenie závady | 822,58 € | KONE s.r.o | 09.10.2014 |
| 358/MDB/2014 | diagnostika zariadenia | 14,40 € | Lamitec, s.r.o | 04.11.2014 |