Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
94/MDB/2015 telefónna ústredňa 2 224,80 € MIKROHUKO, s.r.o 10.03.2015
95/MDB/2015 videovrátnik 936,00 € MIKROHUKO, s.r.o 11.03.2015
104/CZA/2015 letenky 196,19 € Go Travel, s.r.o 12.03.2015
106/MDB/2015 revízia a servis HP+hydranty 325,92 € Vladimír Fréz-SpeedCar 16.03.2015
112/KAB/2015 školenie 75,00 € Združ.obcí-Region.vzdel.centr.samosprávy 17.03.2015
113/KAB/2015 školenie 45,00 € CZÚ, Inšt.pre ver.správu 17.03.2015
118/CZA/2015 letenky 145,21 € Go Travel, s.r.o 18.03.2015
119/MDB/2015 obaly na MT 260,82 € ipShop s.r.o 19.03.2015
101481 spiat.letenka Viedeň-Tirana 510,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 08.04.2019
4240001591 Čistiace prostriedky exp.KE 311/FJA/2019 262,76 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 08.04.2019
4240001597 dodávka el. energie KE 217,64 € Východoslovenská energetika a.s. 08.04.2019
101466 Kurz-odborná príprava bezpečnostných technikov 314/MRB/2019 160,80 € Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 09.04.2019
101467 havária prešetrenie závady -zatekanie radiátorov (súvisí s obj. č. 16/FJA/2019) 57,60 € Peter Rigo Havarijná služba 09.04.2019
101470 Servis SMV 313/OZA/2019 270,00 € Portas, spol. s r.o. 09.04.2019
101472 Servis SMV 315/OZA/2019 66,39 € 3H AUTO s. r. o. 09.04.2019
101473 poštové služby 03/2019 TN 1,70 € Slovenská pošta, a.s. 09.04.2019
101474 poštové služby 03/2019 ZA 23,50 € Slovenská pošta, a.s. 09.04.2019
101475 poštové služby 03/2019 KE 12,95 € Slovenská pošta, a.s. 09.04.2019
101476 poštové služby 03/2019 TT 1,40 € Slovenská pošta, a.s. 09.04.2019
101477 poštové služby 03/2019 BB 19,05 € Slovenská pošta, a.s. 09.04.2019