Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240001602 kancelársky materiál 331/NLA/2019 317,60 € PAPERA s.r.o. 15.04.2019
4240001603 ubytovanie 328/PRA/2019 546,30 € Aston Esquire s.r.o. 15.04.2019
4240001606 Servis SMV 325/OZA/2019 170,00 € AO MV SR, Prešov 15.04.2019
4240001609 nájomné PG za 04/2019 96,00 € DOAS, a.s. 15.04.2019
4240001616 služby KTV 61,80 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 15.04.2019
101482 trofeje a štítky ŠH Papiernička 333/FJA/2019 150,00 € Victory sport, spol. s r.o. 16.04.2019
101484 odborná literatúra 21,50 € Wolters Kluwer SR s.r.o 16.04.2019
101486 Internetové denníky - prihlásenie na portál 475,20 € PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. 16.04.2019
101487 Seminár 15,00 € Združenie obcí - RVCS Nitra 16.04.2019
101488 vypracovanie právneho stanoviska 338/KJH/2019 6 000,00 € TaylorWessing s.r.o. 16.04.2019
101496 montáž bezpečnostného zámku 337/FJA/2019 162,00 € BRAKL & SYN, ing. Emil Brakl 16.04.2019
4240001604 štvrťročný servis výťahov II.Q 2019 162,79 € KONE s.r.o. 16.04.2019
4240001612 Dátový paušál od 17.04.2019-16.5.2019 360,00 € Orange Slovensko, a.s. 16.04.2019
101490 Konfigurácia terminálov 297,60 € KODYS SLOVENSKO, s.r.o 17.04.2019
101491 interiérové vybavenie 11,69 € JUTEX SLOVAKIA s.r.o. 17.04.2019
101492 Servis SMV 341/OZA/2019 300,00 € KARIREAL SLOVAKIA, a.s. 17.04.2019
4240001605 tonery 339/NLA/2019 871,56 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 17.04.2019
101499 propagačné predmety 342/KJH/2019 408,00 € TROPHY AGENCY s.r.o. 17.04.2019
101506 letenky 340/MMF/2019 845,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 17.04.2019
4240001619 oprava multif.zariadenia 324/PLB/2019 146,00 € Grex SK, s.r.o. 17.04.2019