Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240001662 servisná podpora KIS 04/2019 34 464,30 € Asseco Central Europe, a.s. 10.05.2019
4240001663 servisná podpora RKIS 04/2019 29 425,68 € Asseco Central Europe, a.s. 10.05.2019
101523 informačná technológia 371/KJH/2019 78 120,00 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 13.05.2019
4240001651 oprava multif.zariadenia 369/FRA/2019 408,00 € Grex SK, s.r.o. 13.05.2019
4240001652 servis multif.zariadenia 370/FRA/2019 36,00 € Grex SK, s.r.o. 13.05.2019
101526 Servis SMV 372/OZA/2019 250,00 € 3H AUTO s. r. o. 14.05.2019
4240001657 tonery 373/NLA/2019 398,16 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 14.05.2019
4240001660 dodávka elektrickej energie 1 188,52 € MAGNA ENERGIA a.s. 14.05.2019
101524 likvidácia odpadu 500,00 € PLUSIM, spol. s r.o. 15.05.2019
101525 interiérové vybavenie 375/FJA/2019 129,60 € Martina Ivaničová - INTERIA 15.05.2019
101527 Revízia komínov I.polrok 2019 379/FJA/2019 30,00 € KOMINÁR s.r.o. 15.05.2019
101528 Odborná prehliadka kotolne 380/FJA/2019 399,00 € Jozef IVAN 15.05.2019
101529 vzdelávacia aktivita 382/MRB/2019 74,00 € PROEKO s.r.o. 15.05.2019
101531 Internetové denníky 381/MRB/2019 118,80 € PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. 15.05.2019
4240001658 kancelársky materiál 374/NLA/2019 666,76 € PAPERA s.r.o. 15.05.2019
4240001661 Servis SMV 378/OZA/2019 100,00 € Hilka s.r.o. 15.05.2019
4240001664 ubytovanie 376/PRA/2019 485,60 € Aston Esquire s.r.o. 15.05.2019
4240001665 prenájom posluchárne 377/PRA/2019 595,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave 15.05.2019
4240001669 nájomné PG za 05/2019 96,00 € DOAS, a.s. 15.05.2019
101532 projektová dokumentácia 385/FJA/2019 312,00 € ELEKTROPROJEKCIA s.r.o. 16.05.2019