Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
101534 rozličný tovar 383/FJA/2019 700,00 € REMPO, s.r.o. 16.05.2019
101535 ročná revízia EZS 384/FJA/2019 624,00 € CIB s.r.o. 16.05.2019
4240001666 Dátový paušál 360,00 € Orange Slovensko, a.s. 16.05.2019
4240001667 MT-Orange 668,33 € Orange Slovensko, a.s. 16.05.2019
101533 odborný seminár 387/MRB/2019 144,00 € Creatio EU, s.r.o. 17.05.2019
101539 Servis SMV 66,39 € Auto FRIM spol. s. r. o. 17.05.2019
4240001673 čistiace prostriedky 386/FJA/2019 65,00 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 17.05.2019
101536 Výmena a čistenie rohoží 05/19 36,55 € CWS-boco Slovensko, s.r.o. 21.05.2019
101537 servisné služby 05/19 153,60 € Express Trading s.r.o. 21.05.2019
101538 maliarske a údržbárske práce KE 389/FJA/2018 713,15 € SOŠ technická 21.05.2019
4240001668 spravodajský servis 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republi 21.05.2019
4240001670 letenky 388/MMF/2019 2 460,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 21.05.2019
4240001671 letenky 391/MMF/2019 584,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 21.05.2019
4240001672 letenky 390/MMF/2019 548,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 21.05.2019
4240001684 vodné, stočné 254,94 € Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s. 21.05.2019
101541 odborná literatúra 392/CJD/2019 127,20 € Vydavateľstvo SLOVART 22.05.2019
101544 náplne do lekárničiek 393/GMG/2019 576,62 € HERBIA, a.s. 22.05.2019
4240001674 služby KTV 61,80 € Správa služieb diplomatického zboru a.s 22.05.2019
4240001681 kancelársky materiál 394/NLA/2019 694,00 € PAPERA s.r.o. 22.05.2019
4240001675 seminár 396/PRA/2019 225,00 € Jana Černá 23.05.2019