Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240001682 jarná deratizácia 2019 300,00 € All in Cube s.r.o. 23.05.2019
4240001683 Čistiace prostriedky exp. PO 395/FJA/2019 60,00 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 23.05.2019
4240001679 Servis SMV 397/OZA/2019 124,03 € AO MV SR, Prešov 24.05.2019
4240001676 tonery 399/NLA/2019 68,88 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 28.05.2019
4240001677 tonery 398/NLA/2019 572,40 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 28.05.2019
4240001678 oprava plynového kotla 400/OZA/2019 504,00 € TREND SERVIS s.r.o. 28.05.2019
4240001695 kancelársky materiál 401/NLA/2019 112,50 € PAPERA s.r.o. 28.05.2019
101542 odborná publikácia 479,40 € Martinus, s.r.o. 30.05.2019
101543 odber tlače 3.Q 2019 405/NLA/2019 329,38 € Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 30.05.2019
4240001680 vzdelávacia aktivita 406/UMB/2019 6 580,00 € PRO EDUCATION International s.r.o. 30.05.2019
4240001691 upratovacie práce 403/FJA/2019 1 700,00 € KLINTON, s.r.o. 30.05.2019
4240001694 tonery 404/NLA/2019 81,24 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 30.05.2019
101545 oprava panela v kotolni 89,76 € ENERGYR NITRA s.r.o. 31.05.2019
4240001701 IP VPN - mesačný poplatok 05/2019 1 138,80 € SWAN, a. s. 31.05.2019
4240001703 tematický monitoring médií 05/2019 318,66 € Slovakia Online s.r.o. 31.05.2019
4240001704 Mesačný paušál 05/2019 407/OZA/2019 307,20 € Commander Services s. r. o. 31.05.2019
4240001708 telekomunikačné služby 05/2019 1 197,50 € Slovak Telekom, a.s. 31.05.2019
4240001709 prevádzkové náklady exp. ZA 654,86 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 31.05.2019
4240001685 stravné lístky exp. NR 852,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.06.2019
4240001686 stravné lístky exp. ZA 1 232,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.06.2019