Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240001687 stravné lístky exp. BB 1 280,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.06.2019
4240001688 stravné lístky exp. TT 1 292,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.06.2019
4240001689 stravné lístky exp. TN 1 064,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.06.2019
4240001690 stravné lístky PO 1 044,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.06.2019
4240001696 ubytovanie 408/PRA/2019 364,20 € Aston Esquire s.r.o. 03.06.2019
4240001705 výkon strážnej služby FJA/2019 6 788,74 € S.W.A.T Security s.r.o. 03.06.2019
4240001707 dodávka zemného plynu 2 176,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. 03.06.2019
4240001710 vodné, stočné 167,17 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 03.06.2019
101546 olej do skartovačky 93,73 € Alemat.cz, spol. s r.o. 04.06.2019
101547 montáž bezpečnostného zámku 37,27 € BRAKL & SYN, ing. Emil Brakl 04.06.2019
4240001692 stravné lístky NKÚ SR 9 000,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.06.2019
4240001697 prenájom posluchárne 409/PRA/2019 895,50 € Ekonomická univerzita v Bratislave 04.06.2019
4240001698 prenájom posluchárne 410/PRA/2019 588,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave 04.06.2019
4240001699 ubytovanie 411/PRA/2019 667,70 € Aston Esquire s.r.o. 04.06.2019
4240001706 Úhrada PHM 412/OZA/2019 3 464,58 € SLOVNAFT, a.s. 04.06.2019
4240001712 tonery 415/NLA/2019 384,96 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 04.06.2019
4240001713 Diners Club 1 377,00 € Diners Club CS, s.r.o. 04.06.2019
4240001714 kancelársky materiál 416/NLA/2019 150,00 € PAPERA s.r.o. 04.06.2019
4240001715 letenky 414/CZA/2019 280,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 04.06.2019
4240001716 letenky 413/CZA/2019 837,00 € ASIANA, spol. s r.o. Dejvice 04.06.2019