Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240001730 prenájom posluchárne 433/PRA/2019 588,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave 18.06.2019
4240001731 letenky 436/SGA/2019 586,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 18.06.2019
4240001739 Čistiace prostriedky ZA 435/FJA/2018 50,00 € PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 18.06.2019
101567 vizitky 439/NLA/2019 71,70 € FIBI s.r.o. 19.06.2019
4240001736 dodávka pitnej vody 440/NLA/2019 32,76 € MINERÁLNE VODY a.s. 19.06.2019
4240001737 MT-Orange 476,13 € Orange Slovensko, a.s. 19.06.2019
4240001738 Dátový paušál 360,00 € Orange Slovensko, a.s. 19.06.2019
4240001740 servis SMV 441/OZA/2019 68,40 € Commander Services s. r. o. 19.06.2019
4240001746 oprava multif.zariadenia 444/PLB/2019 48,00 € Grex SK, s.r.o. 20.06.2019
4240001759 servisná podpora KIS 442/PLB/2019 21 064,13 € Asseco Central Europe, a.s. 20.06.2019
4240001760 servisná podpora RKIS 443/PLB/2019 28 948,70 € Asseco Central Europe, a.s. 20.06.2019
101570 Výmena a čistenie rohoží 04/19 36,55 € CWS-boco Slovensko, s.r.o. 21.06.2019
101571 Servis SMV 447/OZA/2019 66,39 € Portas, spol. s r.o. 21.06.2019
101572 drobný IT materiál 445/NLA/2019 49,32 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 21.06.2019
101582 vzdelávacia aktivita 446/CJD/2019 97,20 € Ekonomická univerzita v Bratislave 21.06.2019
4240001741 dodávka pitnej vody Bojnice 62,36 € Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s. 21.06.2019
101573 Výmena a čistenie rohoží 06/19 37,42 € CWS-boco Slovensko, s.r.o. 24.06.2019
101574 informačná technológia 448/PLB/2019 12,00 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 24.06.2019
101575 Skartovačka 449/KJE/2019 105,26 € MakroFoto s.r.o. 25.06.2019
101576 porevízny servis elektroinštalácie 450/FJA/2019 432,00 € El-Tex spol. s r.o. 26.06.2019