Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
136/SJF/2016 Stavebný materiál do 120 STAVIVO IBV, s.r.o. 18.02.2016
137/NLA/2016 Nákup tonerov 83,37 € ŠTOR CAD Computers s.r.o. 19.02.2016
138/HJE/2016 Nákup čistiacich potrieb na autá do 85 Stanislav Hilka – Autoservis 19.02.2016
139/KJH/2016 Prenájom rokovacích priestorov s ubytovaním do 302 Úrad vlády Slovenskej republiky 22.02.2016
140/SJF/2016 Výmena záložného akumulátora PSN 111,00 € MIKI SYSTÉMY, s.r.o. 23.02.2016
141/SJF/2016 Nákup žiaroviek a bateriek do 50 Gálik & Veselý, s.r.o. 23.02.2016
142/KAB/2016 Školenie 112,00 € EDOS-PEM s.r.o. 23.02.2013
143/KJH/2016 Nákup hygienických potrieb do 325 EKS 23.02.2016
144/SGB/2016 Nákup leteniek 646,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 24.02.2016
145/NLA/2016 Nákup kancelárskeho papieru 69,67 € Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 24.02.2016
146/NLA/2016 Nákup tonerov 140,40 € ŠTOR CAD Computers s.r.o. 24.02.2016
147/HJE/2016 Oprava auta 750,00 € APEX SK s.r.o. 24.02.2016
148/HJE/2016 Oprava auta do 1000 Stanislav Hilka – Autoservis 24.02.2016
149/SJF/2016 Vypracovanie technickej dokumentácie 570,00 € Ing. arch. Dana Zongorová 24.02.2016
150/KJH/2016 Nákup pečiatok 178,80 € FIBI, s.r.o. 24.02.2016
151/KJH/2016 Nákup vizitiek 14,40 € FIBI, s.r.o. 24.02.2016
152/KJH/2016 Nákup tonerov 240,00 € JURIGA spol. s r. o. 24.02.2016
153/SGB/2016 Nákup leteniek 909,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 25.02.2016
154/SGB/2016 Nákup letenky 548,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 25.02.2016
155/KAB/2016 Objednávka odborného časopisu 634,00 € Wolters Kluwer s. r. o. 25.02.2016
156/NLA/2016 Nákup kancelárskych potrieb 10,08 € PAPERA s.r.o. 26.02.2016
157/KAB/2016 Školenie 69,00 € PROEKO s.r.o. 26.02.2016
158/SJF/2016 Nákup maliarskej farby do 100 Dom farieb 29.02.2016
159/NLA/2016 Nákup tonerov 1 296,00 € ŠTOR CAD Computers s.r.o. 29.02.2016
160/NLA/2016 Nákup galónov vody 26,88 € MINERÁLNE VODY a.s. 29.02.2016
161/KJH/2016 Zmena telefónnej linky 63,31 € M I K R O H U K O, spol. s r.o. 01.03.2016
162/NLA/2016 Nákup zariadenia do kuchynky školiaceho a rekreačného strediska Bojnice 85,85 € IKEA Bratislava, s.r.o. 01.03.2016
163/SFJ/2016 Nákup elektroinštalačného zariadenia do 60,00 OBI Prievidza 02.03.2016
164/SJF/2016 Údržba klimatizácie 3 143,40 € VK-Klimaservis, s.r.o. 02.03.2016
165/NLA/2016 Nákup kancelárskych potrieb 142,40 € PAPERA s.r.o. 03.03.2016
166/NLA/2016 Nákup galónov vody 76,80 € MINERÁLNE VODY a.s. 03.03.2016
167/NLA/2016 Nákup tonerov 90,00 € ŠTOR CAD Computers s.r.o. 03.03.2016
168/KAB/2016 Objednávka publikácie 25,00 € Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 07.03.2016
169/KJH/2016 Dodanie sady nepretržitého zdroja napájania elektrickej energie s inštaláciou do 16 700,00 EKS 08.03.2016
170/KJH/2016 Dodanie nepretržitého zdroja napájania eletrickej energie do 2 380,00 EKS 08.03.2016
171/KJH/2016 Rozšírenie diskových kapacít pre zálohovanie s inštaláciou do 5 760,00 EKS 08.03.2016
172/KJH/2016 Software k emulácii páskovej mechaniky z disku do 3 096,00 EKS 08.03.2016
173/KJH/2016 Server vo formáte 1U s výbavou do rackovej skrine do 12 000,00 EKS 08.03.2016
174/KJH/2016 Sieťové prepínače do 4 680,00 EKS
175/SJF/2016 Výmena samomazov so zásobníkmi 724,31 € KONE s.r.o. 08.03.2016