| 102738 |
tonery 325/VRC/2021 |
709,44 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
13.07.2021 |
| 4240003133 |
Servis SMV 355/OZA/2021 |
300,00 € |
Hilka s.r.o. |
13.07.2021 |
| 102733 |
polep exp. ZA 359/FJA/2021 |
1 200,00 € |
LAJKA.sk, s.r.o. |
14.07.2021 |
| 4240003134 |
nájomné PG za 07/2021 |
96,00 € |
DOAS, a.s. |
15.07.2021 |
| 4240003140 |
vizitky 362/KJH/2021 |
25,20 € |
Bittner print s.r.o. |
15.07.2021 |
| 4240003136 |
Dátový paušál |
413,02 € |
Orange Slovensko, a.s. |
16.07.2021 |
| 4240003137 |
MT-Orange |
403,82 € |
Orange Slovensko, a.s. |
16.07.2021 |
| 4240003138 |
spotreba EE, 2.Q 2021 PO |
289,43 € |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik |
16.07.2021 |
| 102735 |
výmena komína 364/JSF/2021 |
1 707,35 € |
SK-MONT-SK. s.r.o. |
19.07.2021 |
| 102736 |
interierové vybavenie 365/OEB/2021 |
33,55 € |
Donoci s.r.o. |
19.07.2021 |
| 4240003139 |
vyúčtovanie nákladov NR |
3 553,75 € |
Inšpektorát práce Nitra |
19.07.2021 |
| 102737 |
upratovacie služby 538/FJA/2019 |
100,00 € |
Čmelko s.r.o. |
20.07.2021 |
| 102744 |
vzdelávacia aktivita 367/VJC/2021 |
1 128,00 € |
GOPAS SR, a.s. |
21.07.2021 |
| 4240003135 |
Čistiace prostriedky II.polrok 2021 363/FJA/2021 |
658,55 € |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
21.07.2021 |
| 102741 |
systém TaskPool na server |
436,00 € |
ComArr spol. s r.o. |
22.07.2021 |
| 102748 |
servis multifunkčného zariadenia 368/PLB/2021 |
356,64 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
22.07.2021 |
| 102749 |
servis multifunkčného zariadenia 369/PLB/2021 |
1 068,00 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
22.07.2021 |
| 4240003144 |
služby KTV |
61,80 € |
Správa služieb diplomatického zboru a.s |
21.07.2021 |
| 4240003158 |
prevádzkové náklady exp. ZA |
546,81 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej repu |
22.07.2021 |
| 102750 |
náhradné diely IT 371/PLB/2021 |
1 353,60 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
23.07.2021 |
| 102756 |
tonery 372/PLB/2021 |
709,44 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
23.07.2021 |
| 102742 |
servisné práce KE 373/FJA/2021 |
90,00 € |
CWA, spol. s r.o. |
26.07.2021 |
| 4240003155 |
vodné, stočné |
152,11 € |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
26.07.2021 |
| 102751 |
Vlajky BA 377/FJA/2021 |
74,88 € |
2U spol. s r.o. |
27.07.2021 |
| 102752 |
filtre do čističky vzduchu 375/FJA/2021 |
1 097,52 € |
Agromepa s.r.o. |
27.07.2021 |
| 4240003147 |
Servis SMV 378/OZA/2021 |
300,00 € |
Hilka s.r.o. |
27.07.2021 |
| 4240003149 |
servis tel. ústredne 376/OZA/2021 |
78,00 € |
MIKROHUKO, spol. s r.o. |
27.07.2021 |
| 102753 |
online seminár 382/MRB/2021 |
85,00 € |
PROEKO s.r.o. |
28.07.2021 |
| 102754 |
vzdelávacia aktivita 381/MRB/2021 |
89,00 € |
PROEKO s.r.o. |
28.07.2021 |
| 102755 |
vzdelávacia aktivita 383/VJC/2021 |
2 394,00 € |
GOPAS SR, a.s. |
28.07.2021 |
| 102757 |
telekomunikačná technika 380/OEB/2021 |
959,00 € |
NAY a.s. |
28.07.2021 |
| 102758 |
kancelárske potreby 379/OZA/2021 |
449,30 € |
Andrej Lučenič - CAR LINE www.kanpotreby.sk |
28.07.2021 |
| 102761 |
odborná literatúra 167/CJD/2021 |
44,00 € |
Martinus, s.r.o. |
28.07.2021 |
| 4240003148 |
Servis SMV 384/OZA/2021 |
300,00 € |
Hilka s.r.o. |
28.07.2021 |
| 4240003152 |
prenájom NP PO 3.Q 2021 PO |
3 210,00 € |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik |
28.07.2021 |
| 4240003142 |
upratovacie služby 08/2021 385/FJA/2021 |
1 800,00 € |
KLINTON, s.r.o. |
29.07.2021 |
| 4240003159 |
letenky 389/MMF/2021 |
546,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
29.07.2021 |
| 4240003146 |
správa a udržba kotolne 386/OZA/2021 |
170,00 € |
TERMOCOM Servis, s. r. o. |
30.07.2021 |
| 4240003164 |
Úhrada PHM 387/OZA/2021 |
2 081,13 € |
SLOVNAFT, a.s. |
30.07.2021 |
| 102759 |
servisné práce exp. BB 390/FJA/2021 |
111,78 € |
POLLUX BB, s. r. o. |
02.08.2021 |
