| 4240003266 |
vyúčtovanie nákladov NR |
3 751,26 € |
Inšpektorát práce Nitra |
13.10.2021 |
| 102860 |
reprezentačný materiál 523/NLA/2021 |
143,23 € |
Swiss Coffee s. r. o. |
14.10.2021 |
| 102861 |
pitná voda 522/NLA/2021 |
285,00 € |
KON - RAD spol. s r.o. |
14.10.2021 |
| 102862 |
online seminár 527/MRB/2021 |
19,00 € |
Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
14.10.2021 |
| 102865 |
servisé práce |
80,00 € |
EASYCONSTRUCT s.r.o. |
14.10.2021 |
| 102866 |
Hygienické potreby 524/FJA/2021 |
213,62 € |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
14.10.2021 |
| 102867 |
vybavenie kuchynky 519/FJA/2021 |
25,99 € |
NAY a.s. |
14.10.2021 |
| 102870 |
interiérové vybavenie 518/FJA/2021 |
2 028,00 € |
KOLLM s.r.o. |
14.10.2021 |
| 102871 |
elektroinštalačné práce 513/FJA/2021 |
660,00 € |
VamosTech, s.r.o. |
14.10.2021 |
| 102872 |
náhradné diely do plynového kotla 517/FJA/2021 |
60,00 € |
MSGO s.r.o. |
14.10.2021 |
| 4240003261 |
servis tel. ústredne 515/OZA/2021 |
144,00 € |
MIKROHUKO, spol. s r.o. |
14.10.2021 |
| 4240003265 |
hygienické potreby 525/FJA/2021 |
35,60 € |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
14.10.2021 |
| 4240003274 |
nájomné PG za 10/2021 |
96,00 € |
DOAS, a.s. |
14.10.2021 |
| 102868 |
vzdelávacia aktivita 531/MRB/2021 |
216,00 € |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
15.10.2021 |
| 102873 |
vzdelávacia aktivita 532/MRB/2021 |
348,00 € |
Direct Impact, s.r.o. |
15.10.2021 |
| 102877 |
ročný servis protipožiarnych dvier 530/FJA/2021 |
480,00 € |
ALUDOS s.r.o. |
15.10.2021 |
| 102878 |
servis kotlov BB 529/FJA/2021 |
168,00 € |
UNIMAT spol. s r.o. |
15.10.2021 |
| 4240003267 |
kancelársky materiál 528/NLA/2021 |
642,58 € |
Tibor Varga TSV Papier |
15.10.2021 |
| 4240003273 |
služby KTV |
61,80 € |
Správa služieb diplomatického zboru a.s |
15.10.2021 |
| 4240003284 |
vodné, stočné KE |
248,68 € |
Východoslovenská vodárenská spoločn , a.s. |
15.10.2021 |
| 4240003268 |
MT-Orange |
456,97 € |
Orange Slovensko, a.s. |
18.10.2021 |
| 4240003269 |
Dátový paušál |
427,81 € |
Orange Slovensko, a.s. |
18.10.2021 |
| 4240003276 |
Servis SMV 534/OZA/2021 |
100,00 € |
Hilka s.r.o. |
18.10.2021 |
| 102882 |
prenájom priestorov 542/NLA/2021 |
120,00 € |
MAC - GASTRO spol. s r.o. |
19.10.2021 |
| 102886 |
Železiarsky a inštalačný materiál |
632,21 € |
Martin Hübler Železiarstvo BIZAM |
19.10.2021 |
| 4240003270 |
vizitky 538/KJH/2021 |
25,20 € |
Bittner print s.r.o. |
19.10.2021 |
| 4240003271 |
kancelársky materiál 537/KJH/2021 |
540,00 € |
Bittner print s.r.o. |
19.10.2021 |
| 4240003275 |
servis EZS 539/OZA/2021 |
145,00 € |
MP Elektronik spol. s r.o. |
19.10.2021 |
| 4240003280 |
Servis SMV 540/OZA/2021 |
180,00 € |
Hilka s.r.o. |
19.10.2021 |
| 4240003285 |
spotreba EE, 3.Q 2021 PO |
260,71 € |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik |
19.10.2021 |
| 102876 |
elektroinštalačné práce 533/FJA/2021 |
121,90 € |
El-Tex spol. s r.o. |
20.10.2021 |
| 102879 |
revízia hasiacich prístrojov a hydrantov 535/FJA/2021 |
37,44 € |
FENIX Security s.r.o. |
20.10.2021 |
| 102880 |
interiérové vybavenie 521/FJA/2021 |
223,64 € |
JUTEX SLOVAKIA s.r.o. |
20.10.2021 |
| 102881 |
projektová dokumentácia 541/FJA/2021 |
480,00 € |
Božena Skybová |
20.10.2021 |
| 102883 |
Penetračné testovanie aplikácie 545/CJD/2021 |
4 320,00 € |
ESET, spol. s r.o. |
20.10.2021 |
| 4240003272 |
kancelársky materiál 543/NLA/2021 |
718,32 € |
Tibor Varga TSV Papier |
20.10.2021 |
| 4240003278 |
Servis SMV 544/OZA/2021 |
300,00 € |
Hilka s.r.o. |
20.10.2021 |
| 4240003287 |
servis KJ |
108,00 € |
APEN s.r.o. |
07.10.2021 |
| 102894 |
odber tlače na rok 2022 |
259,00 € |
MAFRA Slovakia, a.s. |
21.10.2021 |
| 4240003277 |
Servis SMV 536/OZA/2021 |
250,00 € |
Hilka s.r.o. |
21.10.2021 |
