Objednávky archív - NKU
Archív objednávok
| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota objednaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum vyhotovenia objednávky |
|---|---|---|---|---|
| 103543 | prekládka Slaboprúdového rozvádzača | 2 580,00 € | MIKROHUKO, spol. s r.o. | 02.11.2022 |
| 103550 | odborná literatúra | 825,00 € | Martinus, s.r.o. | 02.11.2022 |
| 4240003865 | Servis SMV servisné stredisko: AUTO-CENTRUM a.s., Dubnica nad Váhom | 200,00 € | Hilka s.r.o. | 02.11.2022 |
| 4240003885 | Implementácia úprav v subsystémoch KS a MIS | 25 452,00 € | Asseco Central Europe, a.s. | 02.11.2022 |
| 103583 | poštové služby 10/2022 | 254,10 € | Slovenská pošta, a.s. | 31.10.2022 |
| 103541 | hygienické potreby | 80,00 € | Alza.sk s.r.o. | 03.11.2022 |
| 103544 | deratizačné práce ŠS Bojnice | 60,00 € | František Ďurina | 03.11.2022 |
| 103545 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov ŠS Bojnice | 38,00 € | FENIX Security s.r.o. | 03.11.2022 |
| 103546 | Servis požiarno-techn. zariadení exp.BB | 133,38 € | Miromax s.r.o. | 03.11.2022 |
| 103547 | Propagačné materiály | 100,00 € | Bittner copy s.r.o | 03.11.2022 |
| 103548 | Propagačné materiály | 307,00 € | M PROMOTION s.r.o. | 03.11.2022 |
| 103549 | Reprezentačný materiál | 600,00 € | Vladimír Wagner | 03.11.2022 |
| 4240003868 | elektronické stravné lístky | 3 618,61 € | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 03.11.2022 |
| 4240003877 | poistné | 5,00 € | Colonnade Insurance S.A. | 03.11.2022 |
| 4240003869 | výkon strážnej služby 10/2022 | 7 250,00 € | S.W.A.T Security s.r.o. | 04.11.2022 |
| 103551 | vybavenie kuchynky | 250,00 € | Donoci s.r.o. | 07.11.2022 |
| 103552 | interierové vybavenie | 420,00 € | Alza.sk s.r.o. | 07.11.2022 |
| 103553 | odstránenie závad vyplývajúcich z revízie | 2 097,00 € | Tomáš Libant - Libant | 07.11.2022 |
| 4240003875 | konzultačné služby | 135,00 € | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 07.11.2022 |
| 4240003876 | letenka | 360,00 € | FLY TRAVEL s.r.o. | 07.11.2022 |
| 4240003881 | dodávka a inštalácia digitálnej telefónnej ústredne na ústredí NKU BA | 16 747,20 € | MIKROHUKO, spol. s r.o. | 07.11.2022 |
| 4240003891 | nájomné PG za 11/2022 | 96,00 € | DOAS, a.s. | 07.11.2022 |
| 103555 | interiérové vybavenie | 130,00 € | Alza.sk s.r.o. | 08.11.2022 |
| 103556 | vybavenie kuchynky exp. ZA | 60,00 € | NAY a.s. | 08.11.2022 |
| 103557 | vybavenie kuchynky | 15,00 € | FAST PLUS a.s. | 08.11.2022 |
| 103565 | oprava kotla | 168,00 € | TERMOCOM, spol. s r.o. | 08.11.2022 |
| 4240003878 | oprava kotla exp. KE | 600,00 € | HA-GAS, s.r.o. | 08.11.2022 |
| 103558 | revízia HP exp. KE | 115,00 € | MATINÉ s.r.o. | 09.11.2022 |
| 103559 | interierové vybavenie | 550,00 € | Alza.sk s.r.o. | 09.11.2022 |
| 103560 | odber tlače 1.Q 2023 | 300,00 € | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 09.11.2022 |
| 103561 | online tlač na rok 2023 | 560,00 € | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 09.11.2022 |
| 103562 | tlač na rok 2023 | 202,80 € | INPROST, s.r.o. | 09.11.2022 |
| 103563 | odber tlače na rok 2023 | 339,00 € | MAFRA Slovakia, a.s. | 09.11.2022 |
| 103564 | vzdelávacia aktivita | 168,00 € | Verlag Dashöfer vydavateľstvo,s.r.o. | 09.11.2022 |
| 103568 | vzdelávacie aktivity | 3 576,00 € | Macrosoft s.r.o. | 09.11.2022 |
| 103566 | textil | 300,00 € | HRD Slovakia s.r.o. | 10.11.2022 |
| 103567 | vybavenie kuchynky | 500,00 € | IKEA Bratislava s.r.o. | 10.11.2022 |
| 4240003882 | Servis SMV servisné stredisko: TANEX s. r. o., Trnava | 400,00 € | Hilka s.r.o. | 10.11.2022 |
| 4240003883 | letenky | 1 850,00 € | PAXTRAVEL, s. r. o. | 10.11.2022 |
| 4240003884 | oprava EZS | 150,36 € | MP Elektronik spol. s r.o. | 10.11.2022 |