Objednávky archív - NKU
Archív objednávok
| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota objednaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum vyhotovenia objednávky |
|---|---|---|---|---|
| 393/HKB/2013 | Servisná prehliadka po 40 000 km, | 180,00 € | FINAL – CE spol. s.r.o. | 17.09.2013 |
| 394/SGA/2013 | preklad zo SJ do AJ/výročná správa NKÚ SR 2012 | 550,00 € | Top preklady, s.r.o. | 18.09.2013 |
| 395/MJA/2013 | odber novín/HN | 110,00 € | Ecopress a.s. | 18.09.2013 |
| 397/HKB/2013 | kanc.potreby | 13,00 € | Lamitec, spol. s r.o. | 18.09.2013 |
| 404/KAB/2013 | vzdelávacie a konzultačné služby.. | 708,00 € | Univerzita P. J. Šafárika | 19.09.2013 |
| 406/HKB/2013 | kanc.papier | 241,00 € | Lamitec, spol. s r.o. | 20.09.2013 |
| 407/HKB/2013 | toner, valec dp mfp | 134,00 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 20.09.2013 |
| 408/HKB/2013 | KAVA, CAJ | 320,00 € | FORTUNA-Ing.Soňa Beier | 20.09.2013 |
| 409/HKB/2013 | vizitky | 430,08 € | ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o. | 20.09.2013 |
| 410/HKB/2013 | toner, valec do mfp | 132,00 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 23.09.2013 |
| 411/HKB/2013 | kanc.papier | 64,50 € | Lamitec, spol. s r.o. | 23.09.2013 |
| 411/HKB/2013 | kanc.papier | 64,50 € | Lamitec, spol. s r.o. | 23.09.2013 |
| 412/HKB/2013 | Čistiace a hygienické potreby | 870,00 € | p.k. Solvent SK, s.r.o. | 25.09.2013 |
| 413/HKB/2013 | Pravidelná údržba/nastavenie OKI MC 860 | 72,00 € | OPTIMA Košice, spol. s r.o. | 25.09.2013 |
| 414/HKB/2013 | Kalendáre a diáre | 24,85 € | ŠEVT, a.s. | 25.09.2013 |
| 415/HKB/2013 | toner | 53,23 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 25.09.2013 |
| 416/CZA/2013 | letenky | 428,00 € | Redi Tour s.r.o. | 26.09.2013 |
| 418/HKB/2013 | novorocenky, diare | 197,00 € | FIBI s.r.o. | 27.09.2013 |
| 419/HKB/2013 | kalendáre, diáre | 62,00 € | FIBI s.r.o. | 27.09.2013 |
| 420/HKB/2013 | kalendáre, diáre | 18,71 € | ŠEVT, a.s. | 30.09.2013 |
| 421/HKB/2013 | kalendáre, diáre | 25,34 € | FIBI s.r.o. | 30.09.2013 |
| 422/HKB/2013 | kanc.papier | 129,00 € | Lamitec, spol. s r.o. | 30.09.2013 |
| 424/HKB/2013 | tonery | 1 005,60 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 30.09.2013 |
| 425/HKB/2013 | zabezpečenie ubytovania | 47,00 € | STH – STAVOHOTELY a.s. | 30.09.2013 |
| 426/HKB/2013 | kanc.papier | 64,50 € | Lamitec, spol. s r.o. | 01.10.2013 |
| 427/HKB/2013 | stravné lístky | 1 920,00 € | SODEXO PASS SR, s.r.o. | 01.10.2013 |
| 429/HKB/2013 | kanc.potreby | 45,00 € | Lamitec, spol. s r.o. | 02.10.2013 |
| 430/HKB/2013 | hygienické sáčky | 125,00 € | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 02.10.2013 |
| 432/HKB/2013 | tonery | 502,80 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 03.10.2013 |
| 433/HKB/2013 | termoobálky | 42,00 € | Lamitec, spol. s r.o. | 03.10.2013 |
| 434/HKB/2013 | Oprava servopohonu MK-CN v kotolni hlavnej budovy NKÚ expozitúry BB. | 48,00 € | Pavol Styk SERVIS | 03.10.2013 |
| 437/IDA/2013 | Vykonanie pravidelnej servisnej prehliadky, STK, EK | 400,00 € | Autoservis Havran s.r.o. | 07.10.2013 |
| 438/HKB/2013 | kanc.potreby | 96,00 € | Lamitec, spol. s r.o. | 07.10.2013 |
| 439/HKB/2013 | novoročné pozdravy | 663,00 € | ŠEVT, a.s. | 07.10.2013 |
| 441/HKB/2013 | kanc.poterby | 160,00 € | Lamitec, spol. s r.o. | 07.10.2013 |
| 442/HKB/2013 | tepovanie | 40,00 € | IB Rein, s.r.o. | 08.10.2013 |
| 442/HKB/2013 | tepovanie | 40,00 € | IB Rein, s.r.o. | 08.10.2013 |
| 443/HKB/2013 | kanc.papier | 129,00 € | Lamitec, spol. s r.o. | 08.10.2013 |
| 444/HKB/2013 | tonery | 284,52 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 08.10.2013 |
| 445/HKB/2013 | kanc.papier | 64,50 € | Lamitec, spol. s r.o. | 08.10.2013 |