Objednávky archív - NKU
Archív objednávok
| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota objednaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum vyhotovenia objednávky |
|---|---|---|---|---|
| 033/HKB/2015 | odpadová nádoba na toner | 45,60 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 26.01.2015 |
| 034/HKB/2015 | hygienické potreby | 50,95 € | Double N, s.r.o. | 29.01.2015 |
| 035/KJD/2015 | stravné lístky | 24 000,00 € | Edenred Slovakia s.r.o. | 29.01.2015 |
| 037/HKB/2015 | galony vody | 65,28 € | Minerálne vody a.s. | 03.02.2015 |
| 039/HKB/2015 | KANCELARSKY PAPIER | 64,50 € | KONICA MINOLTA s r.o. | 03.02.2015 |
| 040/HKB/2015 | PRANIE PRADLA | 55,00 € | Jana Kuchtová - FLÓRKA | 09.02.2015 |
| 041/HKB/2015 | tonery | 122,14 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 09.02.2015 |
| 042/HKB/2015 | kancelársky papier | 51,60 € | Konica Minolta, spol. s r.o. | 09.02.2015 |
| 042/HKB/2015 | kancelárska papier | 51,60 € | Konica Minolta, spol. s r.o. | 09.02.2015 |
| 048/HKB/2015 | kancelársky papier | 180,72 € | Konica Minolta, spol. s r.o. | 12.02.2015 |
| 043/HKB/2015 | kancelarske potreby | 122,83 € | PAPERA s.r.o. | 10.02.2015 |
| 046/HKB/2015 | kancelársky papier | 33,74 € | PAPERA s.r.o. | 11.02.2015 |
| 047/HKB/2015 | čiastiaca sada | 124,60 € | Shoppie.sk/Net Sales, s.r.o. | 12.02.2015 |
| 051/HKB/2015 | spotrebny mat. zap. jednotka OKI | 150,00 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 12.02.2015 |
| 053/HKB/2015 | tonery | 1 428,00 € | ŠTOR CAD Computers, s.r.o. | 13.02.2015 |
| 052/HKB/2015 | kancelarske potreby | 90,21 € | PAPERA s.r.o. | 13.02.2015 |
| 054/HKB/2015 | hyg.potreby | 59,76 € | Double N s.r.o. | 13.02.2015 |
| 056/HKB/2015 | hyg.potreby | 207,60 € | DOUBLE N s.r.o. | 16.02.2015 |
| 057/HKB/2015 | Revízia poplachového systému | 160,00 € | MIKI SYSTÉMY, s r.o. | 17.02.2015 |
| 058/HKB/2015 | kanc.potreby | 108,31 € | PAPERA s.r.o. | 17.02.2015 |
| 059/HKB/2015 | kanc. potreby | 119,31 € | PAPERA s.r.o. | 17.02.2015 |
| 060/HKB/2015 | káva | 185,00 € | FORTUNA-Ing.Soňa Beier | 18.02.2015 |
| 061/HKB/2015 | kamc.papier | 64,50 € | Konica Minolta, spol. s r.o. | 18.02.2015 |
| 061/HKB/2015 | Údržba a prečistenie mfp OKI MC860 | 32,00 € | AutoCont SK a.s. | 18.02.2015 |
| 067/HKB/2015 | kanc.papier | 85,08 € | PAPERA s.r.o. | 24.02.2015 |
| 068/HKB/2015 | kanc.potreby | 103,24 € | PAPERA s.r.o. | 24.02.2015 |
| 064/KJD/2015 | stravné lístky | 22 400,00 € | Edenred Slovakia s.r.o. | 20.02.2015 |
| 055/CZA/2015 | konzekutívne tlmočenie | 490,00 € | Agentúra AC | 23.02.2015 |
| 066/HKB/2015 | večera/hostia NKI Švajčiarsko | 240,00 € | ÚZ Hotel Bôrik | 23.02.2015 |
| 071/NLA/2015 | elektronická publikácia | 20,40 € | Poradca Podnikateľa, spol. s.r.o. | 26.02.2015 |
| 072/HKB/2015 | kanc. potreby | 123,89 € | PAPERA s.r.o. | 26.02.2015 |
| 073/RKA/2015 | háhradné produkty, kvety | 480,00 € | Monika Danihelová | 27.02.2015 |
| 074/HKB/2015 | galony vody | 76,80 € | Minerálne vody a.s. | 27.02.2015 |
| 078/HKB/2015 | kancelársky papier | 67,12 € | Konica Minolta, spol. s r.o. | 02.03.2015 |
| 079/HKB/2015 | vyčistenie obrusov | cca 25,00 | LIKA Service, s.r.o. | 02.03.2015 |
| 081/HKB/2015 | hyg.potreby | 78,89 € | Double N, s. r. o. | 04.03.2015 |
| 082/HKB/2015 | pravidelná údržba mfp OKI | 53,00 € | Iveta SOKOLOVÁ – OPTIMA | 04.03.2015 |
| 083/RKA/2015 | rámovanie | 20,00 € | Božena Pokorná | 04.03.2015 |
| 084/HKB/2015 | kancelársky papier | 64,50 € | Konica Minolta, spol. s r.o. | 04.03.2015 |
| 086/HKB/2015 | ochranné pracovné pomôcky | cca 180,00 | REMPO s.r.o. | 04.03.2015 |