Objednávky archív - NKU
Archív objednávok
| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota objednaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum vyhotovenia objednávky |
|---|---|---|---|---|
| 076/KOR/2015 | školenie | 154,00 € | VIK s.r.o. | 02.03.2015 |
| 075/KOR/2015 | školenie | 280,00 € | RZMOSP RVC Trenčín | 02.03.2015 |
| 080/HKB/2015 | kancelárske potreby | 48,48 € | PAPERA s.r.o. | 02.03.2015 |
| 086/KAB/2015 | školenie | 154,00 € | VIK s.r.o. | 05.03.2015 |
| 087/HKB/2015 | kancelárske potreby | 203,84 € | PAPERA s.r.o. | 06.03.2015 |
| 001/JPA/2015 | Povinná 6 ročná skúška výťahov | 835,42 € | KONE s.r.o | 07.01.2015 |
| 021/MDB/2015 | nastavenie ústredne | 105,00 € | Hokobell, s.r.o | 19.01.2015 |
| 025/JPA/2015 | maranie CO v kotolni | 93,00 € | LPP -Valéria Patakyová | 22.01.2015 |
| 025/JPA/2015 | maranie CO v kotolni | 93,00 € | LPP -Valéria Patakyová | 22.01.2015 |
| 28/MDB/2014 | obmedzenie klapiek volania | 50,40 € | Hokobell, s.r.o | 23.01.2015 |
| 029/MDB/2015 | MT | 476,70 € | Orange Slovensko | 23.01.2015 |
| 036/MDB/2015 | oprava doch.systému | 30,00 € | APIS,s.r.o | 03.02.2015 |
| 044/MDB/2015 | programovanie na ústredni | 42,00 € | MIKROHUKO, s.r.o | 11.02.2015 |
| 045/MDB/2015 | polica 1U do racku 4ks | 75,60 € | MIKROHUKO, s.r.o | 11.02.2015 |
| 63/MDB/2015 | CD,DVD média | 97,56 € | AGEM COMPUTERS,s.r.o | 19.02.2015 |
| 65/MDB/2015 | odvlhčovače | 920,00 € | NEPA Slovakia, s.r.o | 23.02.2015 |
| 69/MDB/2015 | 16 ks kanc.dverí | 1 784,40 € | MIBERAS.s.r.o – výroba nábytku | 25.02.2015 |
| 70/MDB/2015 | štruktúrovaná kabeláž Prešov | 7 473,46 € | MIKROHUKO, s.r.o | 25.02.2015 |
| 90/MDB/2015 | školenia | 30,00 € | Združ.obcí-Region.vzdel.centr.samosprávy | 10.03.2015 |
| 91/MDB/2015 | školenia | 120,00 € | Slovenská Asociácia pre Inform.Bezpečnosť | 10.03.2015 |
| 94/MDB/2015 | telefónna ústredňa | 2 224,80 € | MIKROHUKO, s.r.o | 10.03.2015 |
| 95/MDB/2015 | videovrátnik | 936,00 € | MIKROHUKO, s.r.o | 11.03.2015 |
| 104/CZA/2015 | letenky | 196,19 € | Go Travel, s.r.o | 12.03.2015 |
| 106/MDB/2015 | revízia a servis HP+hydranty | 325,92 € | Vladimír Fréz-SpeedCar | 16.03.2015 |
| 112/KAB/2015 | školenie | 75,00 € | Združ.obcí-Region.vzdel.centr.samosprávy | 17.03.2015 |
| 113/KAB/2015 | školenie | 45,00 € | CZÚ, Inšt.pre ver.správu | 17.03.2015 |
| 118/CZA/2015 | letenky | 145,21 € | Go Travel, s.r.o | 18.03.2015 |
| 119/MDB/2015 | obaly na MT | 260,82 € | ipShop s.r.o | 19.03.2015 |
| 101481 | spiat.letenka Viedeň-Tirana | 510,00 € | FLY TRAVEL s.r.o. | 08.04.2019 |
| 4240001591 | Čistiace prostriedky exp.KE 311/FJA/2019 | 262,76 € | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier | 08.04.2019 |
| 4240001597 | dodávka el. energie KE | 217,64 € | Východoslovenská energetika a.s. | 08.04.2019 |
| 101466 | Kurz-odborná príprava bezpečnostných technikov 314/MRB/2019 | 160,80 € | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 09.04.2019 |
| 101467 | havária prešetrenie závady -zatekanie radiátorov (súvisí s obj. č. 16/FJA/2019) | 57,60 € | Peter Rigo Havarijná služba | 09.04.2019 |
| 101470 | Servis SMV 313/OZA/2019 | 270,00 € | Portas, spol. s r.o. | 09.04.2019 |
| 101472 | Servis SMV 315/OZA/2019 | 66,39 € | 3H AUTO s. r. o. | 09.04.2019 |
| 101473 | poštové služby 03/2019 TN | 1,70 € | Slovenská pošta, a.s. | 09.04.2019 |
| 101474 | poštové služby 03/2019 ZA | 23,50 € | Slovenská pošta, a.s. | 09.04.2019 |
| 101475 | poštové služby 03/2019 KE | 12,95 € | Slovenská pošta, a.s. | 09.04.2019 |
| 101476 | poštové služby 03/2019 TT | 1,40 € | Slovenská pošta, a.s. | 09.04.2019 |
| 101477 | poštové služby 03/2019 BB | 19,05 € | Slovenská pošta, a.s. | 09.04.2019 |