| 101534 |
rozličný tovar 383/FJA/2019 |
700,00 € |
REMPO, s.r.o. |
16.05.2019 |
| 101535 |
ročná revízia EZS 384/FJA/2019 |
624,00 € |
CIB s.r.o. |
16.05.2019 |
| 4240001666 |
Dátový paušál |
360,00 € |
Orange Slovensko, a.s. |
16.05.2019 |
| 4240001667 |
MT-Orange |
668,33 € |
Orange Slovensko, a.s. |
16.05.2019 |
| 101533 |
odborný seminár 387/MRB/2019 |
144,00 € |
Creatio EU, s.r.o. |
17.05.2019 |
| 101539 |
Servis SMV |
66,39 € |
Auto FRIM spol. s. r. o. |
17.05.2019 |
| 4240001673 |
čistiace prostriedky 386/FJA/2019 |
65,00 € |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
17.05.2019 |
| 101536 |
Výmena a čistenie rohoží 05/19 |
36,55 € |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
21.05.2019 |
| 101537 |
servisné služby 05/19 |
153,60 € |
Express Trading s.r.o. |
21.05.2019 |
| 101538 |
maliarske a údržbárske práce KE 389/FJA/2018 |
713,15 € |
SOŠ technická |
21.05.2019 |
| 4240001668 |
spravodajský servis |
976,80 € |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
21.05.2019 |
| 4240001670 |
letenky 388/MMF/2019 |
2 460,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
21.05.2019 |
| 4240001671 |
letenky 391/MMF/2019 |
584,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
21.05.2019 |
| 4240001672 |
letenky 390/MMF/2019 |
548,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
21.05.2019 |
| 4240001684 |
vodné, stočné |
254,94 € |
Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s. |
21.05.2019 |
| 101541 |
odborná literatúra 392/CJD/2019 |
127,20 € |
Vydavateľstvo SLOVART |
22.05.2019 |
| 101544 |
náplne do lekárničiek 393/GMG/2019 |
576,62 € |
HERBIA, a.s. |
22.05.2019 |
| 4240001674 |
služby KTV |
61,80 € |
Správa služieb diplomatického zboru a.s |
22.05.2019 |
| 4240001681 |
kancelársky materiál 394/NLA/2019 |
694,00 € |
PAPERA s.r.o. |
22.05.2019 |
| 4240001675 |
seminár 396/PRA/2019 |
225,00 € |
Jana Černá |
23.05.2019 |
| 4240001682 |
jarná deratizácia 2019 |
300,00 € |
All in Cube s.r.o. |
23.05.2019 |
| 4240001683 |
Čistiace prostriedky exp. PO 395/FJA/2019 |
60,00 € |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
23.05.2019 |
| 4240001679 |
Servis SMV 397/OZA/2019 |
124,03 € |
AO MV SR, Prešov |
24.05.2019 |
| 4240001676 |
tonery 399/NLA/2019 |
68,88 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
28.05.2019 |
| 4240001677 |
tonery 398/NLA/2019 |
572,40 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
28.05.2019 |
| 4240001678 |
oprava plynového kotla 400/OZA/2019 |
504,00 € |
TREND SERVIS s.r.o. |
28.05.2019 |
| 4240001695 |
kancelársky materiál 401/NLA/2019 |
112,50 € |
PAPERA s.r.o. |
28.05.2019 |
| 101542 |
odborná publikácia |
479,40 € |
Martinus, s.r.o. |
30.05.2019 |
| 101543 |
odber tlače 3.Q 2019 405/NLA/2019 |
329,38 € |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
30.05.2019 |
| 4240001680 |
vzdelávacia aktivita 406/UMB/2019 |
6 580,00 € |
PRO EDUCATION International s.r.o. |
30.05.2019 |
| 4240001691 |
upratovacie práce 403/FJA/2019 |
1 700,00 € |
KLINTON, s.r.o. |
30.05.2019 |
| 4240001694 |
tonery 404/NLA/2019 |
81,24 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
30.05.2019 |
| 101545 |
oprava panela v kotolni |
89,76 € |
ENERGYR NITRA s.r.o. |
31.05.2019 |
| 4240001701 |
IP VPN - mesačný poplatok 05/2019 |
1 138,80 € |
SWAN, a. s. |
31.05.2019 |
| 4240001703 |
tematický monitoring médií 05/2019 |
318,66 € |
Slovakia Online s.r.o. |
31.05.2019 |
| 4240001704 |
Mesačný paušál 05/2019 407/OZA/2019 |
307,20 € |
Commander Services s. r. o. |
31.05.2019 |
| 4240001708 |
telekomunikačné služby 05/2019 |
1 197,50 € |
Slovak Telekom, a.s. |
31.05.2019 |
| 4240001709 |
prevádzkové náklady exp. ZA |
654,86 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej repu |
31.05.2019 |
| 4240001685 |
stravné lístky exp. NR |
852,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
03.06.2019 |
| 4240001686 |
stravné lístky exp. ZA |
1 232,00 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
03.06.2019 |
