| 101749 |
bilaterálne stretnutie 670/MMF/2019 |
400,00 € |
MAC - GASTRO spol. s r.o. |
22.10.2019 |
| 4240001984 |
spotreba EE, 3.Q, PO |
245,38 € |
Lesy Slovenskej republiky, , štátny podnik |
22.10.2019 |
| 4240001977 |
služby KTV |
61,80 € |
Správa služieb diplomatického zboru a.s |
23.10.2019 |
| 4240001983 |
prevádzkové náklady exp. ZA |
232,47 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej repu |
23.10.2019 |
| 101753 |
audit routrov počítačovej siete 671/FRA/2019 |
2 400,00 € |
SWAN, a. s. |
24.10.2019 |
| 101756 |
interiérové vybavenie 672/NLA/2019 |
32,47 € |
OfficeLand s.r.o. |
24.10.2019 |
| 4240001980 |
kancelársky materiál TN 673/NLA/2019 |
92,23 € |
Tibor Varga TSV Papier |
24.10.2019 |
| 101755 |
tepovanie 675/FJA/2019 |
70,00 € |
Čmelko s.r.o. |
25.10.2019 |
| 101757 |
montážne práce 677/FJA/2019 |
160,48 € |
El-Tex spol. s r.o. |
25.10.2019 |
| 101758 |
elektromateriál |
187,12 € |
Gálik a Veselý s.r.o. |
25.10.2019 |
| 101759 |
revízia HP KE 679/FJA/2019 |
150,00 € |
MATINÉ s.r.o. |
25.10.2019 |
| 101761 |
montážne práce 676/FJA/2019 |
234,07 € |
OKNOPORTAL s.r.o. |
25.10.2019 |
| 101763 |
Informačná technológia 674/KLF/2019 |
42 000,00 € |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
25.10.2019 |
| 4240002007 |
vyúčtovanie nákladov NR |
3 973,24 € |
Inšpektorát práce Nitra |
25.10.2019 |
| 4240002014 |
letenky 678/MMF/2019 |
1 326,00 € |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
25.10.2019 |
| 4240002001 |
distribúcia elektriny 08/2019 |
814,22 € |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
25.10.2019 |
| 101760 |
pitná voda 683/NLA/2019 |
558,89 € |
KON - RAD spol. s r.o. |
28.10.2019 |
| 101764 |
Servis SMV 686/OZA/2019 |
120,00 € |
Portas, spol. s r.o. |
28.10.2019 |
| 101765 |
interiérové vybavenie 681/FJA/2019 |
214,90 € |
IKEA Bratislava s.r.o. |
28.10.2019 |
| 4240001981 |
prenájom posluchárne 682/CJD/2019 |
1 750,50 € |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
28.10.2019 |
| 4240001982 |
ubytovanie 680/CJD//2019 |
667,70 € |
Aston Esquire s.r.o. |
28.10.2019 |
| 4240001990 |
upratovacie služby 684/FJA/2019 |
1 600,00 € |
KLINTON, s.r.o. |
28.10.2019 |
| 4240001998 |
Čistiace prostriedky BB 685/FJA/2019 |
100,00 € |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
28.10.2019 |
| 4240001999 |
servis telekomunikačnej techniky 687/FJA/2019 |
100,00 € |
MIKROHUKO, spol. s r.o. |
28.10.2019 |
| 4240001985 |
ubytovanie 688/CJD//2019 |
607,00 € |
Aston Esquire s.r.o. |
29.10.2019 |
| 101769 |
interiérové vybavenie 693/FJA/2019 |
400,00 € |
BEBA plus s.r.o. |
30.10.2019 |
| 101771 |
interiérové vybavenie |
68,60 € |
SCHIPRO SK s.r.o. |
30.10.2019 |
| 101772 |
interiérové vybavenie 695/FJA/2019 |
45,00 € |
JYSK s.r.o. |
30.10.2019 |
| 101775 |
interiérové vybavenie 694/FJA/2019 |
100,00 € |
FAST PLUS, spol. s. r. o. |
30.10.2019 |
| 101778 |
pranie bielizne 691/FJA/2019 |
100,00 € |
Lika service s.r.o. |
30.10.2019 |
| 101782 |
vybavenie kuchynky 696/FJA/2019 |
40,00 € |
ELEKTROSPED, a. s. |
30.10.2019 |
| 4240001986 |
vzdelávacie aktivity 689/UMB/2019 |
5 116,32 € |
PRO EDUCATION International s.r.o. |
30.10.2019 |
| 4240001987 |
prenájom posluchárne 692/CJD/2019 |
597,00 € |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
30.10.2019 |
| 4240001988 |
revízia EZS IV.Q KE 690/FJA/2019 |
147,41 € |
TKC alarm, s.r.o. |
30.10.2019 |
| 4240001989 |
Servis SMV 700/OZA/2019 |
55,00 € |
Hilka s.r.o. |
31.10.2019 |
| 4240002000 |
zabezpečenie úloh PZS |
129,60 € |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
31.10.2019 |
| 4240002002 |
Servis SMV 704/OZA/2019 |
300,00 € |
Hilka s.r.o. |
31.10.2019 |
| 4240002004 |
IP VPN - mesačný poplatok 10/2019 |
936,00 € |
SWAN, a. s. |
31.10.2019 |
| 4240002005 |
Mesačný paušál 10/2019 698/OZA/2019 |
288,00 € |
Commander Services s. r. o. |
31.10.2019 |
| 4240002010 |
prevádzkové náklady exp. ZA |
342,55 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej repu |
31.10.2019 |
